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Usuarios

Quién puede entrar y qué puede hacer.

Nombre

Correo

Contraseña

Puede

Operar es facturar, despachar, gestionar clientes, pedidos e inventario. No incluye cambiar precios, tocar la contabilidad, conectar canales ni crear cuentas. La contraseña se muestra al escribirla para que se la puedas dictar; después solo esa persona podrá cambiarla.

Nombre	Correo	Puede	Último acceso	Acciones

Sin cuentas todavía.

Bitácora

Todo lo que alguien hizo y cambió algo — las lecturas no se apuntan. Abre por lo que tiene consecuencia fuera del programa (documentos ante la DIAN, dinero, los libros, los canales, las cuentas); el resto está en «Todo».

Cuándo	Quién	Qué	Detalle
		●

Se conserva y lo anterior se borra solo (Art. 632 E.T., que es el plazo mínimo de conservación).

Período:

Desde

Hasta

Pendientes de hoy

Resultados del negocio

Ventas netas

Utilidad bruta

Gastos operativos

Utilidad neta

Ventas netas de IVA y de devoluciones · Costo por promedio ponderado (Kardex) · Utilidad neta = utilidad bruta − gastos operativos del P&G

Cargando la información…

Estamos calculando las ventas, la utilidad y la posición de caja del período. Suele tardar unos segundos.

Evolución

Ventas netas Utilidad bruta

Ventas por canal

Composición de gastos

Productos que más utilidad dejan

Ordenados por utilidad, no por ventas

Vendidos por debajo del costo

Cada uno de estos resta plata en el período

⚠ Ventas sin costo registrado

Estas ventas no movieron inventario, así que su margen aparece como 100 % y el del canal sale más alto de lo real. Revisa el producto o el Kardex de cada una.

Cartera, recaudo y posición

Cobrado

Por cobrar

Pendiente de pago

Caja disponible

Saldo de tesorería, hoy

Valor del inventario

A costo promedio, hoy

Factura	Fecha	Cliente	Estado	Total

Por gestionar

Las ventas de los cinco canales que esperan algo tuyo, sin entrar canal por canal.

Por facturar

Ya entregadas

el cliente ya las tiene, sin factura

Esperando +7 días

las que llevan de más

Facturadas sin despachar

ya tienen factura y el paquete no ha salido

El canal las frena

esperan una respuesta tuya en su panel

Con advertencias

hay que mirarlas antes de facturar

reclamo(s) abierto(s) en MercadoLibre

Se responden en MercadoLibre. Si no se atienden en el plazo, el comprador decide y afecta la reputación. LUISCAR no crea notas crédito ni devuelve stock por su cuenta.

Orden	Factura	Motivo	Situación en ML
No está en LUISCAR				Abrir en ML ↗

venta(s) facturada(s) que el canal canceló — requieren nota crédito

La factura sigue vigente ante la DIAN por una venta que ya no existe. LUISCAR no emite ni anula nada por su cuenta.

Mira el motivo del canal: si es «no entregado», el paquete vuelve a ti; espera a tenerlo y revísalo antes de seguir.
No elimines el cobro de la factura: se registró cuando el canal aceptó la venta y la ley no permite borrar asientos (Art. 57 C.Co.). Lo que pasó después se anota con asientos nuevos.
En la factura, «↩ Nota crédito» → «Anulación de factura electrónica» (o parcial, si solo se canceló una parte).
En Devoluciones, abre la nota y genera el asiento contable con todo en «Reservar para reembolso · 2.1.3» (la factura ya estaba cobrada).
Luego «Registrar reembolso» por el total, desde la cuenta del canal (p. ej. Billetera Falabella): es el dinero que el canal le devolvió al comprador y que ya no te va a girar.
El retorno de inventario, cuando hayas revisado el producto: si volvió bien, con su cantidad; si llegó dañado o cambiado, en 0.
Si el canal te cobró algo (el envío, un cargo por devolución), regístralo en Gastos, pagado desde la cuenta del canal.
Confírmalo con tu contador. Con la nota crédito emitida, este aviso desaparece solo.

Canal	Orden	Motivo del canal	Factura	Cliente	Total	Detectada

venta(s) traen un SKU que LUISCAR no reconoce (marcado en rojo abajo). No se podrán facturar hasta vincular ese producto en su canal.

Canal	Orden	Producto	Cliente	Despacho	Situación		Total
	⏸ el canal espera tu respuesta	—	→ factura a		Por facturar ⏸ El canal espera ⚠ Sin vincular
Nada por facturar. Todo al día. Nada coincide con «».

Facturadas que todavía no salen ()

Canal	Orden	Producto	Cliente	Factura	Despacho	Fecha	Total
		—			¿Salió?
Ninguna con este filtro.

Ventas sin facturar

Ya se registraron en inventario y contabilidad. Falta emitir su factura electrónica — en el régimen simple hay que facturar todas las operaciones.

llevan más de una semana sin documento. Emítelas.

Código	Cliente	Fecha	Total

Ventas que todavía no han entrado

Las que el canal tiene y LUISCAR no. Pregunta a los cinco canales, así que tarda unos segundos — por eso va aparte de la lista de arriba.

Nada pendiente de entrar: los cinco canales están al día con LUISCAR.

Nada que hacer: lo único que falta por entrar ya tiene factura por fuera.

venta(s) están en el canal y aún no en LUISCAR. Entrarán solas en la próxima pasada del repaso (cada 5 minutos); si llevan mucho ahí, algo las está frenando.

Facturar a otro nombre

Orden de . Compró .

Esto no cambia la ficha del comprador ni lo que dijo el canal: solo dice a nombre de quién se emite esta factura. Se aplica cuando la factures; después de emitida ya no sirve.

Razón social o nombre *

Tipo

NIT o cédula *

Sin dígito de verificación.

Correo de facturación

Dirección

Ciudad

Departamento

La DIAN exige municipio y departamento del adquiriente. Sin ellos, la emisión avisará antes de transmitir.

Por qué (opcional)

Mostrando solo las facturas vencidas con saldo por cobrar.

Solo las 500 más recientes — el Excel sí trae todas

⟳ Sincronizar facturas desde Alegra

Trae las facturas emitidas en Alegra (ej: desde su web) que no existan en la app, con sus ítems, salida de inventario por SKU y asiento contable.

⚠ Fecha de corte: solo se sincronizan facturas emitidas desde esta fecha. El histórico anterior (importado por CSV, período cerrado) nunca se toca — ni su inventario ni su contabilidad.

Sincronizar facturas desde

Fecha de corte guardada:

Vincular históricas (una sola vez): conecta las facturas viejas importadas por CSV con su contraparte en Alegra — solo completa N° DIAN, CUFE y habilita el botón PDF. No toca totales, inventario ni contabilidad.

Por página

Factura	Fecha emisión	Cliente	NIT / CC	O.C.	Vendedor	Estado	Cobrado	Total	N° DIAN

										PDF XML
No se encontraron facturas

Por página

↩ Nota crédito

Factura · ·

Esta factura ya tiene NCs por . Saldo disponible: . Solo se permite NC parcial.

Tipo de nota crédito

Concepto DIAN :

El cliente conserva la mercancía: solo se le devuelve dinero. No habrá retorno de inventario, y el sistema lo impedirá para no descuadrar el Kardex.

Factura interna: se anulará por completo en Alegra (void) y se creará una nota crédito interna local. No va a la DIAN. Alegra no permite NC parcial sobre facturas internas.

⚠ Se emitirá una nota crédito electrónica DIAN legal por el total de la factura. por los ítems y cantidades indicados. por el descuento indicado. por la diferencia de precio indicada. Irreversible.

¿Con qué emitir esta nota crédito?

Aplicar el mismo % a todos:

Ítem	Cant.			Se acredita
	disponible		%
Total NC:

La nota crédito vale la diferencia entre el precio facturado y el nuevo. Para cobrar MÁS se emite una nota débito, no una nota crédito.

Causal DIAN

Observaciones (opcional)

Después de emitir, completa los 3 pasos (retorno de inventario, asiento contable y reembolso) en el módulo Devoluciones.

Importar facturas desde Alegra

Exporta el reporte de facturas desde Alegra en formato CSV (descarga el ZIP y extrae el archivo .csv)

Arrastra tu archivo CSV aquí, o

Seleccionar archivo

Facturas nuevas

Duplicadas / omitir

A anular / revertir

Valor a importar

✓ Importación completada

Facturas nuevas

Ítems importados

Clientes nuevos

Total importado

Desde

Hasta

Hay más de 1.000 en este rango: se cargaron los más recientes. Acorta las fechas.

N°

Fecha

Categoría

Descripción

Proveedor

Pagado con

Monto

No se encontraron egresos. Usa "Nuevo gasto" para registrar el primero.

Desde

Hasta

Hay más de 1.000 en este rango: se cargaron los más recientes. Acorta las fechas.

Fecha

Categoría

Descripción

Origen

Medio

Valor

No hay ingresos registrados. Usa "Nuevo ingreso" para agregar el primero.

Productos con stock

· ·

Valor inventario

Costo promedio × stock

Alertas de stock

Servicios activos

No manejan stock

Actualización masiva · Editar en la web

Cambia las casillas verdes aquí mismo: cada dato se graba al salir de la casilla (Tab, Enter o un clic fuera). Son las mismas columnas y las mismas reglas que la hoja de Excel, así que puedes usar el camino que prefieras — o los dos.

⚠ Stock inicial y Costo inicial son el saldo de apertura: cambiarlos reescribe el asiento de inventario inicial, recalcula el costo promedio y los asientos de todos los movimientos del producto. Por eso LUISCAR te pide confirmación antes de grabarlos. Un precio cambiado aquí o en el Excel no se envía a ninguna plataforma: los precios de los canales se cambian únicamente desde el módulo Precios.

Últimos cambios grabados

Por página

Producto

Ningún producto coincide con los filtros.

Verde = se edita aquí · ámbar = saldo de apertura, pide confirmación · gris = se calcula o se cambia en la ficha del producto. Enter baja a la misma columna de la fila siguiente. Una casilla se pone verde al grabarse y roja si no se pudo (pasa el ratón por encima para ver por qué).

Productos existentes

Productos nuevos

Por página

SKU	Nombre	Tipo	Total	Reservado	Disponible	En Tránsito	Stock Mín.	Sug. Compra	Costo Prom.	Precio Venta	Valor Inv.	Estado
			—	—	—	—	—	—			—
No hay productos. Importa el inventario o crea uno nuevo.

Producto (SKU o nombre)

Sin coincidencias

Tipo movimiento

Desde

Hasta

Cargando historial...

Fecha	SKU	Producto	Tipo	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total	Costo Prom.	Stock Acum.	Concepto	Registró

No hay movimientos registrados para los filtros seleccionados.

Nueva toma de inventario físico

Cuenta el disponible: lo que hay en el estante. Lo reservado por órdenes «Por facturar» ya despachadas no se cuenta — el sistema lo suma solo, para que al facturarlas no se descuenten dos veces.

Hoja de conteo

Veces que se cuenta cada caja

Tolerancia (unidades)

Notas

A ciegas la hoja no muestra el número esperado: verlo empuja a confirmarlo en vez de contar, y lo que se busca es descubrir dónde el sistema no coincide con la bodega.

Contando cada caja más de una vez recorres la bodega entera otra vez, y un producto no cuenta hasta que las vueltas coinciden. La segunda va a ciegas: no verás lo que anotaste en la primera, que es lo que hace que sirva.

Cajas y estantes

El motivo de cada línea decide la contrapartida del asiento. Cambiarlo aquí afecta a los conteos que se apliquen de aquí en adelante, no a los ya aplicados: cada línea guarda la cuenta con la que se aplicó. Confírmalo con tu contador: en qué cuenta queda clasificado un faltante es criterio contable.

Motivo	Se ofrece en	Cuenta
		no genera ajuste: manda a revisar la orden

Tomas anteriores

Toma	Estado	Aplicada	Notas

Informe de cierre de inventario

📥 Excel

Preparando el informe…

Desde

Hasta

Buscar

Cargando servicios vendidos...

Fecha	Factura	SKU	Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Total

No hay servicios vendidos en el período seleccionado.

Apartar mercancía para un cliente

Una reserva baja el disponible sin mover el físico: las unidades siguen en el estante y en los libros, pero dejan de publicarse a los cinco canales. Así no se pueden vender a la vez aquí y en MercadoLibre.

No genera movimiento de inventario ni asiento —todavía no ha pasado nada contable—, así que cancelarla es gratis. El movimiento nace al facturar, como en cualquier venta.

Las unidades no se sueltan mientras editas: solo se mueve la diferencia.

Cliente *

Si no tiene ficha, escribe el nombre y ya.

Teléfono o correo

¿Hasta cuándo?

Al llegar la fecha se libera sola. Bórrala si no quieres plazo.

Vendedor

Viaja a la factura cuando se convierta.

Productos

Nada con ese nombre o SKU. No hay productos que apartar.

Producto	Disponible	Cantidad	Precio prometido

Alguna cantidad supera lo disponible. Lo que ya está comprometido —por una venta de un canal o por otra reserva— no se puede prometer otra vez.

Notas

Solo las que vencen en 2 días o menos: al vencer se liberan solas y el cliente pierde lo apartado.

Reserva	Cliente	Productos	Vence	Estado	Acción
	atendió		sin plazo vencida vence pronto	→
No hay reservas todavía.

Reposición

Qué comprar y cuánto, según lo que se vende, lo que tarda en llegar y lo que ya viene en camino. El disponible descuenta lo apartado a canales y a clientes.

Ventas de Plazo de entrega (días) Cobertura (días) Stock de seguridad (días) Exceso desde (días)

Usar lo que tarda de verdad cada proveedor (de la orden de compra a su primera recepción), si hay compras registradas

Se pide cuando disponible + en tránsito ≤ punto de pedido = consumo diario × (plazo + seguridad), o el stock mínimo si es mayor. Se sugiere llegar a consumo × (plazo + cobertura + seguridad), en cajas de la cantidad de reorden. Una venta es una salida con factura menos lo devuelto. Sin ventas en el período, manda el stock mínimo.

Estás probando otros números. El panel y el aviso de la pestaña siguen con los guardados.

Solo con tránsito

Lo filtrado: · pedir ·

Ningún producto con estos filtros.

Con los números de arriba no hay nada que pedir. Mira «Todos» o «En camino».

Por página

Producto	Clasificación	Disponible	En tránsito	Ventas	Alcanza	Punto de pedidoUsuario / Calculado	Plazo	PedirUsuario / Calculado	Costo aprox.	Proveedor
			—		—	/ Sin calcular		/ Sin calcular	sin costo	—

Producto

Clasificación

Disponible

En tránsito

Ventas

Alcanza

Punto de pedidoUsuario / Calculado

Plazo

PedirUsuario / Calculado

Costo aprox.

Proveedor

Envío de stock a los canales

Cuando cambia el inventario —al facturar, devolver, comprar o ajustar— se le avisa a cada canal donde el producto esté publicado. Se publica el disponible: existencia menos lo reservado por órdenes sin facturar.

El envío sale solo cada minutos, así que lo que entre a la cola puede tardar hasta ese rato en llegar al canal. Con Enviar ahora no hay que esperar.

Próximo envío automático en

Con un canal encendido, el stock se maneja aquí. Lo que se cambie a mano en el panel del canal se pierde en la siguiente sincronización, sin aviso. En Éxito además LUISCAR no puede notarlo: su API permite escribir ofertas pero no leerlas, así que lo único que dice qué tiene publicado es lo que LUISCAR le envió.

Vigilancia del stock en los canales

Se revisa sola cada noche. Detecta el stock cambiado a mano en el panel del canal, que es lo único que la cola no puede ver. No se puede vigilar : su API no deja leer el stock. se cuadra al importar su Excel de ofertas (no tiene API para leer el stock): lo de abajo es de la última vez que lo subiste. Cada madrugada se le vuelve a mandar el stock de todas sus ofertas, con el precio guardado en LUISCAR: ese precio se cambia aquí, no en el Seller Center.

Sin descuadres. Lo que LUISCAR publicó es lo que los canales tienen.

Canal	Producto	Tiene el canal	Debería tener	Desde

En rojo, el canal cree tener MÁS de lo que hay: es el que puede sobrevender.

Lo que saldría a

en cola · ya coinciden · sin dato del canal. No se ha enviado nada.

El precio no se toca. Las dos columnas de precio están para comparar: si una diferencia grande llama la atención, es una revisión a mano, no algo que este envío vaya a corregir.

Producto	Tiene	Se le enviará	Precio en canal	Precio LUISCAR

Nada que cambiar: lo que el canal tiene ya coincide con LUISCAR.

En cola

Canal	Producto	A publicar	Intentos	Último error
detenido

Lo que ya se publicó

Qué número salió a cada canal y cuándo. En Éxito es la única prueba que hay: su API deja escribir pero no leer, así que lo que LUISCAR cree que tiene el canal es lo que le envió, no lo que el canal tiene.

Canal

SKU o nombre

Desde

Hasta

Enviado	Canal	SKU	Producto	Publicado	Motivo	Intentos

Un 0 publicado significa que en ese momento el disponible era cero y el canal dejó de ofrecer el producto.

Órdenes que entran solas

MercadoLibre y TiendaNube avisan cuando hay una venta, y LUISCAR les pregunta por esa orden y la importa —reservando su stock— sin que nadie pulse nada. Del aviso no se cree nada: solo sirve para saber por cuál orden preguntar.

La cola se atiende cada minuto(s). Los demás canales no ofrecen avisos y siguen entrando por Pendientes de importar.

Un aviso nunca factura. La orden entra y queda en Por facturar, igual que si la hubiera importado usted. Emitir el documento ante la DIAN sigue siendo siempre una decisión suya.

Avisos en cola

Canal	Aviso	Orden	Intentos	Último error

Dónde se dan de alta los avisos

Se hace una sola vez por canal. Si algún día deja de entrar nada, es lo primero que hay que volver a revisar.

MercadoLibre — en su panel de aplicaciones

Notificaciones callbacks URL tiene que ser exactamente /ml/webhooks (en plural), y el tópico Orders_v2 marcado. ML no tiene API para configurarlo: se pone a mano allá.

Si LUISCAR tarda más de medio segundo en contestarle, ML da de baja la suscripción sin avisar a nadie. El botón pregunta si hay avisos que ML intentó entregar y no pudo — es lo único que distingue «no hubo ventas» de «dejó de avisar».

TiendaNube — desde aquí

TiendaNube no tiene pantalla para esto: los avisos se dan de alta por su API. Este botón registra los que falten y corrige los que apunten a una dirección vieja. Se puede pulsar las veces que haga falta.

Ventas que no pueden entrar

✓ Todo lo que los canales tienen puede entrar.

Cada cuánto se repasan los canales

El repaso le pregunta a cada canal por las ventas que ningún aviso contó. Cambiar esto surte efecto solo, sin reiniciar nada.

Repasar cada mirando

Último repaso:

Últimos avisos atendidos

Si esto lleva días vacío y sí hubo ventas, los avisos no están llegando: revise la suscripción en el panel del canal.

Todavía no ha llegado ningún aviso.

Canal	Aviso	Orden	Resultado	Cuándo

Cotizar antes de vender

Una cotización es una oferta comercial, no una factura: no gasta numeración de la DIAN, no mueve inventario y no genera asiento. Aceptada dentro de su plazo, sí compromete el precio ofrecido — por eso la fecha de vigencia va impresa y los precios se congelan al guardar.

Marcar «apartar» en una línea crea una reserva de verdad: baja el disponible de los cinco canales sin mover el físico, y se suelta sola si la cotización se rechaza o se vence.

Abiertas

borrador, enviada o aceptada

Vencen pronto

en 2 días o menos

Valor en la calle

suma de las abiertas

Lo que ya esté apartado no se suelta mientras editas: solo se mueve la diferencia.

Cliente *

Ningún cliente con ese nombre o identificación. Se busca en TODA la base, así que si no sale, no tiene ficha.

Si no tiene ficha, escribe el nombre y ya: cotizar no exige abrir cliente.

Tipo de identificación

NIT / Cédula

Teléfono

Correo

Dirección

Ciudad

Tipo de persona

Responsabilidad tributaria

La razón social parece de una empresa: revise «Tipo de persona» y la responsabilidad de IVA, que la DIAN no informa.

Este cliente todavía no está en la base. Cotizar no lo exige, pero facturarle sí.

Fecha de creación

La fecha que sale impresa. Se propone hoy; elige otra si quieres.

Válida hasta

Se propone según los días de «Textos y vigencia». Pasada la fecha se marca vencida sola y suelta lo apartado; bórrala para sostener la oferta hasta que la cierres tú.

Vendedor

Productos y servicios

Nada con ese nombre o SKU.

Concepto	Cant.	Precio	Desc. %	Total	Apartar
					—
Subtotal
Descuentos
Total cotizado

Todavía no has añadido nada.

No hay tantas unidades disponibles para apartar: . Lo que ya está comprometido —por una venta de un canal o por otra reserva— no se puede prometer otra vez.

Notas (las ve el cliente)

Términos y condiciones

Se guardan con ESTA cotización: cambiar los de la pestaña «Textos y vigencia» no reescribe las ya entregadas.

Observaciones internas (NO salen en el PDF)

Código	Cliente	Fecha	Vigencia	Total	Estado	Acciones
			sin plazo
Todavía no hay cotizaciones. Ninguna coincide con el filtro.

Lo que se propone al crear una cotización

Son valores de partida, no reglas: cada cotización puede cambiarlos. Y cambiarlos aquí no reescribe las ya entregadas, que conservan los términos con los que salieron.

Días de vigencia

Cuántos días vale la oferta desde que se crea.

Fotos en el PDF Incluir la foto de cada producto

Un catálogo largo con foto es un PDF pesado y una impresión cara.

Notas por defecto

Términos y condiciones por defecto

Un punto por línea: los saltos se respetan en el PDF.

Nombre con que se guarda el PDF

Es lo que verá el cliente en su carpeta de descargas dentro de tres meses. Se le añade .pdf solo, y los caracteres que Windows no admite (/ \ : * ? " < > |) se cambian por un guion. Vista:

Correo con que se envía

El texto de partida. Antes de cada envío se puede reescribir entero: lo que se manda es lo que quede en pantalla, no esto.

Asunto

Mensaje

Puedes usar:

Ojo: el correo saliente todavía no está configurado, así que enviar no funcionará. Se completa en Facturación → Facturador propio (DIAN).

Las cotizaciones salen sin IVA y con la nota que lo explica, porque el negocio está marcado como no responsable de IVA (Art. 437, parágrafo 3, E.T.). Se cambia en Tributario, no aquí: un impuesto que no se puede cobrar no debería poder ofrecerse desde esta pantalla. El negocio está marcado como responsable de IVA, así que las cotizaciones lo discriminan con el porcentaje de cada producto.

Es exactamente el PDF que se imprime y que se le entrega al cliente.

Va el PDF adjunto. El texto es una propuesta: cámbialo como quieras.

El correo saliente no está configurado. Se completa en Facturación → Facturador propio (DIAN) → Correo saliente; es el mismo buzón con el que se entregan las facturas.

Ya se envió a . Volver a enviarla manda el PDF de ahora, con los cambios que haya tenido.

Para *

Este cliente no tiene correo en su ficha; escríbelo aquí.

Copia (CC)

Asunto

Mensaje

Se manda tal cual, respetando los saltos de línea. El número, la vigencia y el total se añaden aparte y no se pueden borrar sin querer.

Se adjunta . Va copia oculta a , que es como se comprueba que el envío salió — en el buzón del cliente no hay nada que podamos mirar. Al enviarla pasará a enviada.

Mostrando solo las notas crédito a las que les falta el retorno al inventario o el reembolso. Ábrela para registrarlo (el reembolso puede ser $0 si el cliente no había pagado).

Total Devuelto

Notas Crédito

NC	Fecha	Cliente	Factura	Razón	Total	Ítems	Estado
DIAN DIAN propio rechazada			Sin vincular				Pendiente AC INV REM Falta
No hay notas crédito registradas

Hay más de 200 notas débito: las cifras de abajo son de las 200 más recientes.

Total facturado por notas débito

Notas débito

Pendientes de cobro

La nota débito aumenta lo que el cliente debe (asiento DR Cuentas por Cobrar). El saldo que muestra el módulo Facturas no la incluye: es un documento aparte, y su cobro se registra aquí.

ND	Fecha	Cliente	Factura	Concepto	Total	Estado	Acciones
DIAN						AC COBRADA Por cobrar	PDF XML
No hay notas débito registradas.

↪ Nueva nota débito

Cobra al cliente un valor adicional sobre una factura ya emitida y validada por la DIAN.

Factura que se corrige

✓ Factura ·

Concepto DIAN

Cuenta de ingreso

Descripción de lo que se cobra

Este texto es la línea que ve el cliente en la nota.

Valor (sin IVA)

IVA %

Total de la nota débito:

Observaciones (opcional)

⚠ Se emitirá una nota débito electrónica ante la DIAN. Es irreversible: para dejarla sin efecto habría que emitir una nota crédito sobre ella. Ambiente de habilitación: el documento no tiene valor fiscal.

Registrar cobro

Nota débito ·

Cuenta donde entra el dinero

Fecha

Monto

Asiento: entra el dinero en la cuenta y se cancela la cuenta por cobrar que creó la nota.

PDF PDF XML

Factura vinculada

Total NC

Razón

Ítems devueltos

Sin ítems registrados

Gestión manual

Asiento contable generado

Total NC: $

Factura: Total $ · Pagado $ · Por cobrar $

Distribuya el crédito de la NC. La suma debe ser igual al total.

Reducir CxC · 1.1.2.01 (deuda pendiente del cliente)

Reservar para reembolso · 2.1.3 (porción ya pagada)

La suma no coincide con el total de la NC.

Sin retorno de inventario

Retorno de inventario registrado Mercancía devuelta al stock

Fecha de retorno * (debe ser ≥ fecha NC)

Cantidad a retornar (0 = no regresa al stock, máx = cantidad en NC):

Esta NC no tiene ítems con SKU de producto registrado.

Reembolso al cliente registrado Asiento Dr 2.1.3 / Cr tesorería generado

Aviso: El cliente pagó efectivamente $ de esta factura. Evite reembolsar más de ese monto.

Fecha *

Monto *

Sin reembolso: Se marcará como gestionado sin registrar salida de dinero. Use esta opción cuando la factura estaba pendiente de cobro (el cliente no había pagado).

Cuenta que realiza el reembolso *

Importar Devoluciones (CSV Alegra)

Exporta desde Alegra → Ventas → Notas crédito → Exportar CSV

Solo archivos .csv exportados desde Alegra

Notas crédito importadas: Duplicadas (omitidas): Facturas vinculadas: Movimientos inventario: Total devuelto:

Advertencias:

Las Notas Crédito generan asiento DR 4.1.3 Devoluciones en Ventas / CR 2.1.3 Devoluciones a Clientes. El reembolso en cuenta se registra manualmente.

Efectivo y equivalentes disponibles

Código	Nombre	Tipo	Estado	Saldo inicial	Saldo / Deuda	Disponible	Último movimiento

No hay cuentas registradas. Usa "Nueva cuenta" para crear la primera.

No hay transferencias registradas. Usa "Nueva transferencia" para registrar la primera.

Fecha

Tipo

Origen

Destino

Monto

Descripción

Referencia

Mostrar inactivas

Código	Nombre	Tipo	Nivel	Estado	Acciones
No se encontraron cuentas
	ⓘ			● ○

Margen objetivo · mínimo

Comisión según la categoría de cada publicación y costo del envío por tramo de precio (menos de $15.000 · hasta $29.999 · hasta $59.999 · desde $60.000), leídos de la API de MercadoLibre. El envío se descuenta en toda venta, aunque el comprador pague el suyo. La retención y lo que se ponga en manual sale de la Configuración de MercadoLibre, y los otros costos (insumos, pilas, impuestos, imprevistos…), de «Todos los canales». Un precio solo cambia en ML si lo marcas en «Enviar», lo revisas y lo envías. El envío está cerrado en el servidor: hoy solo se puede revisar.

El precio de hoy es el que LUISCAR tiene guardado de la publicación (si hay oferta, se cuenta la oferta). Éxito no deja leer sus ofertas: es el del último Excel importado o el último envío. Todo lo que está a la venta, con el precio de la ficha del producto. La comisión, la logística y la retención salen de la Configuración de este canal, y los otros costos, de «Todos los canales». Desde aquí todavía no se envían precios a este canal.

Publicación	Hoy	Nuevo	Deja	Revisión
				Es el precio de hoy: no se envía. ✓ Listo También a:

Precios enviados (MercadoLibre y demás canales)

Todavía no se ha enviado ningún precio.

Cuándo

Publicación

Antes → después

Resultado

Calculando…

Ninguna publicación con estos filtros.

Por página

Publicación

Costo

Comisión

Precio hoy

Deja hoy

Margen hoy

Cambiar precios en varios canales a la vez

Nada sale hasta que lo revisas y lo envías. Si un producto tiene un bloqueo, no se envía ninguno.

1 Productos

Márcalos en la tabla de abajo (puedes buscar y marcar toda la página).

2 A qué canales

Solo donde el producto está publicado. Cada canal aplica su redondeo y su margen mínimo.

⚠ El envío a MercadoLibre está cerrado en el servidor.

⚠ El envío a los demás canales está cerrado en el servidor.

3 Precio total

Precio fijo Lo escribes por producto; el mismo en todos los canales. El sugerido El de cada producto (su margen objetivo o meta propia); puedes cambiarlo por fila. Por margen El mismo margen en todos: el precio sale distinto en cada canal. % de margen

4 Precio con descuento

$ lo que paga el comprador

El total queda tachado y el comprador paga el de descuento. Aplica en Éxito, Falabella, ADDI y TiendaNube; MercadoLibre lleva solo el total.

Falabella, hasta (vacío = su Configuración)

El margen se calcula con los costos de: MercadoLibre (comisión y envío reales leídos de ML · recomendado) Cada canal (solo si su Configuración está completa)

Marcar los de esta página

Cargando…

No hay productos publicados en ningún canal.

Por página

Producto

Costo

Sugerido

Con descuento

Lo que se gasta al vender y no está en el costo del producto ni es la comisión, la logística o la retención de un canal. No es contable: no genera asientos ni cambia el costo promedio. Solo cuenta para calcular los precios.

Productos a la venta sin costo promedio

Escribe un costo estimado para calcular sus precios. No toca el inventario ni los asientos, y en cuanto el producto tenga costo promedio (al recibir una compra) se usa ese.

Producto	Stock	Costo estimado
		$

Producto

Stock

Costo estimado

Otros costos

Todo lo que se gasta al vender y no es la comisión, la logística ni la retención del canal: insumos, pilas, impuestos, imprevistos, publicidad, energía… Cada uno en valor por unidad o en porcentaje del precio, en toda venta o solo en los productos que lo lleven, y en todos los canales o solo en algunos. El valor se escribe una sola vez: si sube la cinta, sube en todos los productos.

Cargando…

Todavía no hay costos. Por ejemplo: Cinta y Papel de la etiqueta ($ por venta, toda venta), Pila AA ($ por unidad, asignada a cada equipo con su cantidad), ICA o Imprevistos (% del precio, toda venta).

Nombre	Valor	Aplica en	Se suma a
(inactivo)

Nombre

Valor

Aplica en

Se suma a

Desde

Hasta

Tipo de Cuenta

Cuenta Contable

Documento

Cuentas con movimientos

Total Débito del período

Total Crédito del período

Configure los filtros y presione Consultar para generar el Libro Mayor.

No se encontraron movimientos con los filtros seleccionados.

Acceso rápido

Desde

Hasta

Mes

Año

Seleccione un período y presione Consultar para generar el Estado de Resultados.

Total Ingresos

Utilidad Bruta

Total Gastos

Utilidad Neta

INGRESOS OPERACIONALES

Sin movimientos en este período

Total Ingresos Operacionales

▶ TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

Sin movimientos en este período

Total Costo de Ventas

▶ UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

Sin gastos en este período

Total Gastos Operacionales

▶ UTILIDAD OPERACIONAL

▶▶ UTILIDAD NETA

Acceso rápido

Fecha de Corte

Seleccione la fecha de corte y presione Generar Balance.

Total Activos

Total Pasivos

Total Patrimonio

Ecuación A = P + PAT

ACTIVOS

Sin activos registrados

▶ TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

Sin pasivos registrados

▶ TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

— + Utilidad del Ejercicio

▶ TOTAL PATRIMONIO

▶ TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Activo = Pasivo + Patrimonio

Acceso rápido

Desde

Hasta

Agrupación

Módulo

Configure los filtros y presione Consultar para ver el Flujo de Caja.

Total Entradas

Dinero que entró a caja

Total Salidas

Dinero que salió de caja

Flujo Neto

Por Módulo

Módulo	Entradas	Salidas	Neto

Sin movimientos en el período

Por Cuenta de Efectivo

Cuenta	Entradas	Salidas	Neto

Sin cuentas de efectivo con movimientos

Sin datos en el período seleccionado

Período	Entradas	Salidas	Neto	Barra

Fecha	Cuenta	Descripción	Módulo	Entrada	Salida	Neto

Total Débitos

Total Créditos

Asientos activos

Estado

Desde

Hasta

Tipo

Módulo

Estado

Cargando asientos...

No hay asientos en el período seleccionado.

N°	Fecha	Tipo	Descripción	Cuentas	Débito	Crédito	Estado

Desde

Hasta

📊

Selecciona un período y haz clic en Analizar para ver el análisis de rentabilidad.

Los montos de ventas se muestran netos de IVA para consistencia con el P&G.

📊

Cargando detalle…

Reversiones, correcciones y asientos de ajuste específicos

Desde

Hasta

Estado

No hay asientos de ajuste en el período seleccionado.

N° Asiento	Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Estado

Razón social / Nombre completo *

Tipo de identificación

Número de identificación

La razón social parece de una empresa: revise «Tipo de persona» y la responsabilidad de IVA, que la DIAN no informa.

Tipo de persona

Responsabilidad tributaria

Teléfono

Correo electrónico

Municipio, Departamento

No se encontró el municipio

Dirección

Canal principal

Notas

Cliente activo

Verificar comprador ante la DIAN

Consultando a la DIAN…

Definir cobro — Orden #

Pasarela: ·

Medio de pago *

Es lo que declara el XML ante la DIAN. Sale de la lista oficial.

Cuenta de tesorería

Nuevo Asiento de Ajuste Manual

Fecha *

Referencia (asiento o doc. revertido)

Descripción *

Líneas del Asiento *

Débito: Crédito: ✓ Cuadrado Descuadrado

Los asientos de ajuste se registran en el Libro Diario con tipo AJUSTE y afectan el Libro Mayor y los reportes financieros. Solo se pueden anular, no editar.

ANULADO

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito

TOTALES

Factura

Cliente

Fecha emisión

Estado

Medio de pago

Ciudad

Vendedor

Orden de Compra (O.C.)

Ítems

Producto

Cant.

Precio

Total

Cobrado

Saldo

Notas Crédito

Total NCs:

Gastos de esta venta

Rentabilidad de esta venta

Registrar pago

Total factura

Cobrado

Saldo

Nuevo pago

Monto *

Fecha *

Medio de pago *

Cuenta que recibe el pago

Notas (opcional)

Aplica beneficio tributario del 0,5% (pago electrónico)

Marque si este pago se recibió por transferencia bancaria u otro medio electrónico válido. Se registrará automáticamente en Egresos Fiscales.

Historial de pagos

Cargando...

Sin pagos registrados

Marcar plataformas como pagadas

Selecciona la fecha en que la plataforma realizó el pago (debe ser igual o posterior a la fecha de cada factura).

Fecha de pago *

💼 Comisiones de vendedores

Lo que se le debe a cada vendedor externo, y su pago

Cargando…

Configuración de plataformas

Define qué vendedores son plataformas y a qué cuenta se registra el pago

factura(s) llaman a un canal por un nombre que no es el suyo

Solo se tocan los canales reconocidos. Las personas y los canales sin conector (RAPPI) se quedan como están.

Cargando…

No hay plataformas configuradas. Agrega la primera abajo.

Vendedor (en Alegra)	Nombre / Plataforma	Cuenta de recaudo	Activa	0,5%
						Vendedor (tal como aparece en Alegra) Nombre de la plataforma Cuenta de recaudo Activa Aplica beneficio 0,5% pagos electrónicos

Agregar plataforma

Vendedor (tal como aparece en Alegra) *

Importa facturas primero para ver los vendedores disponibles

Nombre de la plataforma *

Cuenta de recaudo (opcional)

Aplica beneficio 0,5% pagos electrónicos

Al marcar plataformas como pagadas, se registrará automáticamente en Egresos Fiscales > Pagos Electrónicos.

Módulo de Ingresos

Fecha *

Valor *

Total (automático)

Recibido en (cuenta) *

Origen / Tercero (opcional)

Notas (opcional)

Saldo inicial

Sin movimientos registrados. El saldo refleja únicamente el saldo inicial.

Fecha

Descripción

Tipo

Monto

Saldo

Módulo de Cuentas

Código *

Tipo *

El tipo no puede cambiar entre Activo (Efectivo, Bancaria…) y Pasivo (Tarjeta de Crédito).

Nombre *

Ingresa el monto ya adeudado al registrar la tarjeta (0 si está al día).

Estado

Cupo total de la tarjeta (opcional)

Permite calcular el cupo disponible: Cupo total – Deuda actual. Deja vacío si no deseas controlarlo.

Descripción (opcional)

Transferencia interna

Nueva Transferencia

Fecha *

Cuenta origen *

Cuenta destino *

Monto a transferir *

Descripción *

Referencia (opcional)

Comisiones / Impuestos / Gastos financieros

Plan Contable

Notas (opcional)

Cuenta activa

Módulo de Inventario

Recién creado en el QC de la compra: complétalo ahora (foto, EAN, peso y medidas, stock mínimo…). Recuerda vincularlo a los canales para publicarlo.

SKU *

Este producto ya tiene movimientos. Puedes cambiarle el SKU: el código anterior queda guardado y reservado para él, así que sus facturas antiguas —que lo nombran con el código viejo— siguen contando en este producto. Los documentos ya emitidos no se tocan: salieron con el código de entonces y así se quedan.

Códigos anteriores:

Tipo *

El tipo no se puede cambiar una vez creado.

Nombre *

Unidad

Estado

Código de barras (EAN/UPC)

Ubicación

Se elige de las cajas dadas de alta. La escribe sola la toma física al aplicarse.

Foto del producto

Descripción y fotos adicionales se editan en el módulo Publicaciones.

Costo inicial / apertura (COP)

Costo del stock de apertura. El costo promedio se calcula automáticamente.

Precio venta (COP)

Cuenta venta (bloqueada)

Cuenta costo (bloqueada)

IVA %

Origen

Notas (opcional)

Movimiento de Inventario

Producto descontinuado. Para registrar compras/entradas use el módulo de Compras.

Tipo *

Fecha *

Cantidad * Cantidad (positivo = añadir, negativo = restar) *

Concepto

Notas (opcional)

Cajas y estantes

La lista de sitios de la bodega. La ubicación de un producto se elige de aquí —al contar, en la actualización masiva y en la ficha—, así «Caja 12» no puede convertirse en «Cajja 12».

Nombre

Orden

Caja o estante	Orden	Productos

Todavía no hay ninguna. Mientras siga así, la ubicación se escribe a mano.

Renombrar una caja cambia también la ubicación de los productos que están en ella; lo ya contado en tomas anteriores guarda el nombre de entonces, así que no la renombres a mitad de un conteo. Retirar la saca de la lista sin borrarla, y solo se puede cuando ya no tiene productos.

Importar / Actualizar inventario

Se actualizan las columnas verdes de la hoja:

Estado (Activo / Inactivo / Descontinuado)
Stock Inicial (recalcula el stock actual y los asientos del producto)
Stock Mínimo y Cantidad Reorden
Costo Inicial (recalcula el costo promedio y los asientos del producto)
Precio Venta e IVA % (0 / 5 / 8 / 19)
Origen, Notas, Peso y medidas

Solo se actualizan SKUs existentes y solo lo que cambió. No se crean productos nuevos ni se modifican cuentas contables.

¿Prefieres no pasar por Excel? En Actualización masiva → Editar en la web se cambia lo mismo desde LUISCAR, casilla por casilla.

Archivo Excel (.xlsx)

Actualizados

Sin cambios

Omitidos

Con error

Importar Nuevos Productos / Servicios

Instrucciones:

SKU, Nombre y Tipo son obligatorios
Si el SKU ya existe en el sistema, la fila se omite (no sobreescribe)
Descarga la plantilla para ver el formato correcto y ejemplos
Se generan asientos en el Libro Diario automáticamente

Archivo Excel (.xlsx)

Creados

Omitidos

Con error

Módulo de Egresos

Fecha *

Monto *

Total (automático)

Pagado con *

Proveedor / Beneficiario (opcional)

Notas (opcional)

Proveedores

Código	Nombre	Plataforma	NIT / Doc.	Ciudad / País	Plazo	Estado
No hay proveedores registrados
						No factura

Nombre / Razón Social *

Plataforma *

Tipo Identificación

NIT / Documento

Persona de Contacto

Teléfono / WhatsApp

Correo electrónico

Dirección

Ciudad

Departamento

Código postal

Dirección, ciudad, departamento y código postal los exige la DIAN en el documento soporte de quien no factura (comisiones, compras a personas naturales).

País

Plazo de Pago (días)

Proveedor activo

No obligado a facturar — persona natural o vendedor que no expide factura. Lo que se le compra o se le paga se respalda con documento soporte (Art. 771-2 E.T.). A quien sí factura, pídale la factura y deje esto sin marcar. Las compras al exterior (AliExpress, Amazon) se respaldan con la declaración de importación, no con esto.

Notas

Pendientes

Sin enviar al proveedor

Enviadas

Reclamadas, esperando respuesta

Por cobrar COP

Pendientes + Enviadas

Por cobrar USD

Compras internacionales

Total histórico

(solo los 200 más recientes)

Por Tienda / Plataforma

N° Doc.	Fecha	Proveedor / Tienda	Tipo / Origen	Total COP	Total USD	Estado	Acciones
No hay devoluciones registradas
			Cancelación OC No llegó Defecto QC

Fecha devolución

Total COP

Total USD

TRM usada

Asiento devolución

Asiento cobro

Fecha envío reclamo

Fecha resolución

Ítems defectuosos / devueltos

Producto	SKU	Cantidad	Costo Unit.	Total

Seguimiento

Notas

Fecha de envío al proveedor

Fecha de resolución

Cambiar Estado

Faltante anulado: las unidades volvieron a quedar pendientes en la orden.

Esta devolución está cerrada.

Fecha

Estado

Asiento Devolución

Asiento Cobro

Total COP

Total USD

TRM usada

Ítems defectuosos

Producto	SKU	Cant.	Costo Unit.	Total

Notas de seguimiento

Fecha de envío al proveedor

Fecha de resolución

Registrar Cobro del Reembolso

Reembolso registrado: . Si te devolvieron otro valor, escríbelo abajo.

Reembolso original:
Si el proveedor devolvió otro valor en USD, escríbelo: la parte que se deba a la TRM se separa sola.

Cuenta donde ingresa el reembolso *

Fecha de recepción del pago *

Asiento que se generará

Notas adicionales

Total órdenes

En Alistamiento

En Tránsito / Parcial / QC

Total Comprado

Canceladas

Filtrar:

Desde

Hasta

La tabla muestra las más recientes de . Las tarjetas de arriba sí son de todas.

Nro.

Fecha

Proveedor

Producto(s)

SKU

N° Ref.

Cant.

Total USD

Total COP

Estado

Registro por Lote

Cada orden crea una Orden de Compra en estado Alistamiento con todos sus productos. Si un proveedor te vendió varios artículos, agrégalos a la misma orden con «+ Agregar producto». Usa "Registrar Guía" más adelante para ingresar el número de seguimiento.

Cabecera Compartida

Fecha *

Plataforma *

Moneda

TRM del día (USD → COP) *

Cuenta de Tesorería *

IVA: Empresa no responsable de IVA — ingrese el costo con IVA incluido si aplica. El impuesto se incorpora al costo unitario.

Órdenes a registrar

Total Lote:

Número de guía / seguimiento *

Fecha de registro de la guía *

La fecha no puede ser anterior a la fecha de la OC ()

Fecha estimada de llegada

Notas adicionales

Al confirmar, la orden pasará al estado En Tránsito.

Se agregará la guía a la lista de seguimiento. El estado de la orden no cambiará.

Registrar faltante (no llegó)

Para las unidades que pagaste y nunca llegaron. No entra nada al inventario: su valor sale del inventario en tránsito y queda como reembolso por cobrar al proveedor. Lo que te devuelvan lo registras en la pestaña Reembolsos.

Fecha *

El día en que confirmaste que no llegaron o abriste el reclamo

N° de reclamo / notas

Reembolso por cobrar

Fecha de llegada *

No puede ser anterior a la fecha de la OC ()

Fecha de Revisión / QC

Se usa para inventario y contabilidad

No puede ser anterior a la fecha de recepción

Guía de envío asociada *

Notas generales

Ya lo revisé: hacer el QC ahora. Sin marcar, solo se anota que llegó: queda «Por revisar», no entra al inventario ni a los canales y el QC se hace después con «Revisar QC».

Flujo de QC: Productos aprobados ingresan a Inventario Disponible. Productos defectuosos se contabilizan como Devolución al Proveedor (Cuentas por Cobrar). Los productos nuevos requieren asignar un SKU antes de aprobarse.

Si en este paquete no llegó todo, deja en 0 la cantidad recibida de lo que falta: sigue pendiente para una próxima recepción.

Cancelar Orden de Compra

La orden pasará a Cancelada y se creará un Reembolso Pendiente en el módulo de Reembolsos. Cuando el proveedor devuelva el dinero, ciérralo desde allí con la TRM real del día de cobro.

Fecha de cancelación *

No puede ser anterior a la fecha de la OC ()

Notas (motivo de cancelación)

Documento soporte

Compras y pagos a quien no está obligado a facturar (Art. 771-2 E.T., Res. DIAN 167/2021). Respalda el gasto ante la DIAN; no genera asientos: el gasto ya está en libros.

Comisiones de vendedores externos sin documento soporte, y compras o servicios a quien no factura.

Egresos a quien no factura, sin documento soporte

Pagos a proveedores marcados «No obligado a facturar». Por operación, el documento se transmite el mismo día; acumulado semanal, a más tardar el último día hábil de la semana (Res. 167/2021, Arts. 2 y 10).

Fecha	Egreso	Proveedor	Descripción	Valor

Comisiones sin documento soporte

No hay comisiones sin documento soporte. Las comisiones se registran al facturar o en Facturas → 💼 Comisiones.

Fecha	Vendedor	Venta	Cliente	Comisión	Estado

Una prueba en habilitación no saca la comisión de esta lista: solo la saca el documento de producción aceptado (o pendiente de veredicto).

Todavía no hay ninguno.

Número

Fecha

Ambiente

Proveedor

Ampara

Total

Estado

Cómo funciona

Usa el mismo software (LUISCAR_ERP), PIN y certificado del facturador propio: no hay credenciales aparte.
Tiene numeración propia autorizada por la DIAN: una de habilitación (pruebas, prefijo SEDS) y una de producción (la de su resolución, p. ej. DS). Antes de usar la de producción, asocie el prefijo al software en el portal (Configuración → Gestionar Asociación de Prefijos).
Sin clave técnica: el código único (CUDS) se calcula con el PIN del software.
Las notas de ajuste (para anular un documento) se numeran solas con una serie interna, sin resolución.
El proveedor (quien no factura) es una ficha de Compras → Proveedores con identificación, dirección, ciudad, departamento y código postal.

Numeraciones del documento soporte

Todavía no hay ninguna: registre la de habilitación y la de producción.

Traer la numeración desde la DIAN

Pregunta a la DIAN qué rangos tiene asociados el software y registra el que elija. Requiere el prefijo ya asociado en el portal.

Nueva resolución (a mano)

Ambiente Nombre (opcional) Número de resolución Fecha de la resolución Prefijo Próximo número (si ya usó algunos) Desde Hasta Vigente desde Vigente hasta

Año:

Calculando...

Funcionalidad en construcción

Esta sección actualmente permite visualizar y actualizar los datos básicos de configuración. En una próxima versión, los cálculos tributarios se adaptarán dinámicamente según el régimen y grupo seleccionado. Por ahora, el sistema opera estandarizado bajo la configuración actual (RST Grupo 2).

Año:

5.7.1 · Impuesto 4×1000 (GMF): El sistema detecta automáticamente los movimientos registrados en la cuenta 5.7.1 · Impuesto 4×1000 desde Egresos y Asientos Contables. Este valor puede usarse como descuento tributario en el Formulario 260 (excluyente con el descuento del 0,5%).

Año:

Descuento 0,5% Pagos Electrónicos: Se registran automáticamente desde los pagos de facturas donde se marcó el beneficio del 0,5%, y desde plataformas configuradas con este beneficio al usar "Marcar plataformas como pagadas". Excluyente con el descuento GMF.

Retenciones detectadas que no debería recibir como RST

Aviso: Como contribuyente del RST y No responsable de IVA, en general no deben practicarle retenciones. Use "Escanear Retenciones" para detectar automáticamente los movimientos en las cuentas 1.1.3.02 · Retención en la Fuente a Favor, 1.1.3.03 · ReteIVA a Favor y 1.1.3.04 · ICA Retenido a Favor.

Año

Bimestre

Formulario 2593: El anticipo bimestral aplica únicamente el descuento de pensión (leído automáticamente de la cuenta 5.4.4.03). El descuento se aplica sobre el impuesto calculado, no sobre la base. Los beneficios del 0,5% y GMF son solo para la declaración anual (F260).

Año

Descuento aplicable

Formulario 260: La pensión (cuenta 5.4.4.03) se descuenta del impuesto calculado automáticamente. Los descuentos del 0,5% (pagos electrónicos) y el GMF 4×1000 son excluyentes — solo puede aplicar uno en la declaración anual.

Calculando...

Año:

Facturación — Alegra

Configuración de la integración con Alegra para emisión de facturas electrónicas DIAN

NIT:

Usuario:

Obtén el token en Alegra → Configuración → Integraciones → API

Email de Alegra

Token API

¿Cómo obtener el token de Alegra?

Inicia sesión en tu cuenta de Alegra
Ve a Configuración → Integraciones → API
Copia el Token de acceso
Pégalo aquí junto con tu email

Numeraciones de documentos

LUISCAR trabaja con dos facturadores a la vez. Cada uno tiene su propia resolución y su propia numeración ante la DIAN, y no se pisan porque el prefijo las separa. Aquí se ven las dos.

Alegra

· proveedor tecnológico externo

Conecta Alegra para ver sus numeraciones.

Selecciona qué numeración usar por tipo de factura. La electrónica tiene CUFE y reporta a la DIAN.

Electrónicas (DIAN):

Internas:

✓ Guardado

LUISCAR_ERP

· software propio

Emitiendo en PRODUCCIÓN Emitiendo en HABILITACIÓN (sin valor fiscal)

Transmisión a la DIAN: 🔒 bloqueada abierta

Bloqueada por FE_ENVIO_BLOQUEADO=1 en backend/.env. Es el candado del servidor: no se puede abrir desde aquí.

Con la transmisión bloqueada nada sale a la DIAN, ni por error.

Rangos autorizados por la DIAN a nombre de su software. La clave técnica entra al cálculo del CUFE y sin ella no se puede emitir; la entrega el portal al asociar el prefijo al software.

Aún no hay numeraciones registradas para el facturador propio.

Tipo de documento

Nombre

Ambiente

Las series de notas sirven en los dos ambientes.

Sin clave técnica: el documento soporte firma su CUDS con el PIN del software. Habilitación: prefijo SEDS · Producción: el prefijo de su resolución (DS).

Autorización DIAN

Lo más rápido es consultar a la DIAN: trae el rango completo y la clave técnica. Requiere haber asociado el prefijo a su software en el portal.

Consultado contra el ambiente de .

Ver la respuesta cruda de la DIAN

N° de resolución

Prefijo

Desde el número

Hasta el número

Próxima factura

Número con el que saldrá la siguiente factura de esta numeración. Si el rango venía de otro software y ya tiene consumo, indíquelo aquí: la DIAN entrega el rango autorizado pero no cuántos números lleva usados, y empezar por el principio repetiría facturas ya emitidas.

Vigencia desde

Vigencia hasta

Clave técnica

No viene en el PDF de la resolución: la genera el portal de la DIAN al asociar el prefijo a su software.

¿Quién factura cada canal?

Los dos facturadores conviven. Esto es solo el valor por defecto: al facturar puede cambiarlo para esa venta concreta.

El facturador propio todavía no puede emitir facturas: falta habilitación, certificado o una numeración con clave técnica en el ambiente actual. Revíselo en Facturador propio (DIAN).

Conecta Alegra primero para configurar las opciones de Alegra.

Vendedor en Alegra por canal

Asigna el vendedor registrado en Alegra para cada canal de venta

Haz clic en "Cargar vendedores" para ver las opciones

MercadoLibre

TiendaNube

Addi (VTEX)

Falabella

Éxito

TiendaNube sin asignar usa el vendedor de MercadoLibre. Addi, Falabella y Éxito sin asignar emiten la factura sin vendedor (no heredan el de otro canal). El vendedor para Factura Manual se elige por cada factura en la pestaña correspondiente.

Medio de pago DIAN

Se reporta a la DIAN en las facturas electrónicas de todos los canales. El sistema lo traduce al formato de Alegra.

"1 — Instrumento no definido" es el recomendado para pagos por pasarela (MercadoPago, ADDI, etc.).

Venta en negativo en Alegra

El inventario real vive en LUISCAR (Kardex); el de Alegra es solo un reflejo contable. Si un ítem de Alegra tiene apagado "Venta en negativo" y su saldo en Alegra llega a cero, la emisión de la factura falla. Este botón lo activa en todos los ítems tipo producto de Alegra de una sola vez (los nuevos que cree LUISCAR ya nacen activados). Es seguro re-ejecutarlo.