Usuarios
Quién puede entrar y qué puede hacer.
Operar es facturar, despachar, gestionar clientes, pedidos e inventario. No incluye cambiar precios, tocar la contabilidad, conectar canales ni crear cuentas. La contraseña se muestra al escribirla para que se la puedas dictar; después solo esa persona podrá cambiarla.
| Nombre | Correo | Puede | Último acceso | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuentas todavía. | ||||
Bitácora
Lo que tiene consecuencia fuera del programa: documentos ante la DIAN, precios y cuentas. No se apunta todo, porque una bitácora que lo apunta todo no la lee nadie.
| Cuándo | Quién | Qué | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin movimientos registrados. | |||
Pendientes de hoy
Resultados del negocio
Ventas netas
Utilidad bruta
Gastos operativos
Utilidad neta
Ventas netas de IVA y de devoluciones · Costo por promedio ponderado (Kardex) · Utilidad neta = utilidad bruta − gastos operativos del P&G
Evolución mensual
Sin ventas en este período.
Ventas por canal
Sin ventas en este período.
Composición de gastos
Sin gastos registrados en este período.
Productos que más utilidad dejan
Ordenados por utilidad, no por ventas
Sin ventas en este período.
Vendidos por debajo del costo
Cada uno de estos resta plata en el período
⚠ Ventas sin costo registrado
Estas ventas no movieron inventario, así que su margen aparece como 100 % y el del canal sale más alto de lo real. Revisa el producto o el Kardex de cada una.
Cartera, recaudo y posición
Cobrado
Por cobrar
Pendiente de pago
Caja disponible
Saldo de tesorería, hoy
Valor del inventario
A costo promedio, hoy
| Factura | Fecha | Cliente | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
⟳ Sincronizar facturas desde Alegra
Trae las facturas emitidas en Alegra (ej: desde su web) que no existan en la app, con sus ítems, salida de inventario por SKU y asiento contable.
Fecha de corte guardada:
Vincular históricas (una sola vez): conecta las facturas viejas importadas por CSV con su contraparte en Alegra — solo completa N° DIAN, CUFE y habilita el botón PDF. No toca totales, inventario ni contabilidad.
↩ Nota crédito
Factura · ·
Concepto DIAN :
El cliente conserva la mercancía: solo se le devuelve dinero. No habrá retorno de inventario, y el sistema lo impedirá para no descuadrar el Kardex.
| Ítem | Cant. | Se acredita | ||
|---|---|---|---|---|
| disponible |
%
|
|||
| Total NC: | ||||
La nota crédito vale la diferencia entre el precio facturado y el nuevo. Para cobrar MÁS se emite una nota débito, no una nota crédito.
Después de emitir, completa los 3 pasos (retorno de inventario, asiento contable y reembolso) en el módulo Devoluciones.
Importar facturas desde Alegra
Exporta el reporte de facturas desde Alegra en formato CSV (descarga el ZIP y extrae el archivo .csv)
Arrastra tu archivo CSV aquí, o
Facturas nuevas
Duplicadas / omitir
A anular / revertir
Valor a importar
⚠ Advertencias de stock:
Facturas activas que se revertirán (aparecen como Anulada en el CSV):
Ver detalle de facturas nuevas ()
✓ Importación completada
Facturas nuevas
Ítems importados
Clientes nuevos
Total importado
Advertencias:
| Fecha | Categoría | Descripción | Proveedor | Pagado con | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| No se encontraron egresos. Usa "Nuevo gasto" para registrar el primero. | ||||||
| Fecha | Categoría | Descripción | Origen | Medio | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| No hay ingresos registrados. Usa "Nuevo ingreso" para agregar el primero. | ||||||
Productos activos
Valor inventario
Costo promedio × stock
Alertas de stock
Servicios activos
No manejan stock
⚠
| SKU | Nombre | Tipo | Total | Reservado | Disponible | En Tránsito | Stock Mín. | Sug. Compra | Costo Prom. | Precio Venta | Valor Inv. | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | OK — | — |
|
|||||
| No hay productos. Importa el inventario o crea uno nuevo. | |||||||||||||
| Fecha | SKU | Producto | Tipo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | Costo Prom. | Stock Acum. | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay movimientos registrados para los filtros seleccionados. | ||||||||||
| Fecha | Factura | SKU | Servicio | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay servicios vendidos en el período seleccionado. | ||||||
Total Devuelto
Notas Crédito
| NC | Fecha | Cliente | Factura | Razón | Total | Ítems | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAN DIAN propio rechazada | Sin vincular |
Pendiente
AC
INV
REM
|
|||||
| No hay notas crédito registradas | |||||||
Total facturado por notas débito
Notas débito
Pendientes de cobro
La nota débito aumenta lo que el cliente debe (asiento DR Cuentas por Cobrar). El saldo que muestra el módulo Facturas no la incluye: es un documento aparte, y su cobro se registra aquí.
↪ Nueva nota débito
Cobra al cliente un valor adicional sobre una factura ya emitida y validada por la DIAN.
✓ Factura ·
Este texto es la línea que ve el cliente en la nota.
Registrar cobro
Nota débito ·
Asiento: entra el dinero en la cuenta y se cancela la cuenta por cobrar que creó la nota.
Factura vinculada
Total NC
Razón
Ítems devueltos
Gestión manual
Total NC: $
Factura: Total $ · Pagado $ · Por cobrar $
Distribuya el crédito de la NC. La suma debe ser igual al total.
La suma no coincide con el total de la NC.
Cantidad a retornar (0 = no regresa al stock, máx = cantidad en NC):
Esta NC no tiene ítems con SKU de producto registrado.
Importar Devoluciones (CSV Alegra)
Exporta desde Alegra → Ventas → Notas crédito → Exportar CSV
Solo archivos .csv exportados desde Alegra
Advertencias:
Las Notas Crédito generan asiento DR 4.1.3 Devoluciones en Ventas / CR 2.1.3 Devoluciones a Clientes. El reembolso en cuenta se registra manualmente.
Efectivo y equivalentes disponibles
| Código | Nombre | Tipo | Estado | Saldo inicial | Saldo / Deuda | Disponible | Último movimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sin cupo |
||||||||
| No hay cuentas registradas. Usa "Nueva cuenta" para crear la primera. | ||||||||
| Fecha | Tipo | Origen | Destino | Monto | Descripción | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Tipo | Nivel | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron cuentas | |||||
| ⓘ | ● ○ |
|
|||
Producto
Insumos / Empaques
Plataforma y Márgenes
Ajustar porcentajes manualmente ▾
Selecciona un producto y una plataforma
para calcular el precio.
Desglose de Costos
| WAC (Costo Promedio) | |
| Insumos / Empaques | |
| Costos Fijos | |
| Costo Total |
Precios Sugeridos
Precio exacto (margen )
Precio Sugerido (psicológico)
Margen neto: · Utilidad:
Precio Máximo (margen máx. )
Precio Premium (+nivel psicológico)
Precio Mínimo (margen mín. )
Fórmula aplicada:
PV = (WAC + Insumos + Costo Fijo) / (1 - - - - )
| SKU | Producto | WAC | Insumos | C.Fijo | C. Total Real | P. Mínimo | P. Sugerido | P. Máximo | P. Actual | Margen | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Define las comisiones, impuestos y márgenes para cada canal de venta.
Cuentas con movimientos
Total Débito del período
Total Crédito del período
| Fecha | N° Asiento | Tipo | Descripción | Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
| Totales del período: | |||||||
Total Ingresos
Utilidad Bruta
Total Gastos
Utilidad Neta
Total Activos
Total Pasivos
Total Patrimonio
Ecuación A = P + PAT
Total Entradas
Dinero que entró a caja
Total Salidas
Dinero que salió de caja
Flujo Neto
| Módulo | Entradas | Salidas | Neto |
|---|---|---|---|
| Sin movimientos en el período | |||
| Cuenta | Entradas | Salidas | Neto |
|---|---|---|---|
| Sin cuentas de efectivo con movimientos | |||
| Período | Entradas | Salidas | Neto | Barra |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Fecha | Cuenta | Descripción | Módulo | Entrada | Salida | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total Débitos
Total Créditos
Asientos activos
Estado
| N° | Fecha | Tipo | Descripción | Cuentas | Débito | Crédito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selecciona un período y haz clic en Analizar para ver el análisis de rentabilidad.
Los montos de ventas se muestran netos de IVA para consistencia con el P&G.
Ventas Brutas
Costo de Ventas (WAC)
Costo promedio ponderado
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Devoluciones
Notas crédito en el período
Ventas Netas
Brutas menos devoluciones
Utilidad Neta
Margen Neto
| SKU | Producto / Servicio | Cant. | Precio Prom. | Ventas Brutas | Costo WAC | Devol. | Ventas Netas | Util. Bruta | Mrg. Bruto | Util. Neta | Mrg. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay ventas registradas en el período seleccionado. | |||||||||||
Ordenado por ventas brutas descendente · Montos netos de IVA
| Canal de Venta | N° Facturas | Ventas Brutas | Costo WAC | Devol. | Ventas Netas | Util. Bruta | Mrg. Bruto | Util. Neta | Mrg. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay ventas registradas en el período seleccionado. | |||||||||
Canal determinado por el campo Vendedor de cada factura · Montos netos de IVA
| Período (Mes) | Ventas Brutas | Costo WAC | Devol. | Ventas Netas | Util. Bruta | Mrg. Bruto | Util. Neta | Mrg. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay ventas registradas en el período seleccionado. | ||||||||
| TOTAL | ||||||||
Agrupado por mes de emisión de la factura · Montos netos de IVA
| Cliente | Canal | Facturas | Ticket Prom. | Ventas Brutas | Costo WAC | Devol. | Ventas Netas | Util. Bruta | Mrg. Bruto | Util. Neta | Mrg. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas con cliente asignado en el período seleccionado. | |||||||||||
Solo facturas con cliente asignado · Ordenado por ventas brutas descendente · Montos netos de IVA
Cargando detalle…
Ventas Brutas
Costo WAC
Util. Bruta
Mrg. Bruto
Facturas
Devoluciones
Util. Neta
Mrg. Neto
| N° Factura | Fecha | Cliente | Canal | Cant. | Ventas | Costo | Util. Bruta | Mrg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin facturas en este período. | ||||||||
Ordenado por fecha descendente · Montos netos de IVA
| SKU | Nombre | Cant. | Ventas | Costo | Util. Bruta | Mrg. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin productos en este detalle. | ||||||
Ordenado por ventas brutas descendente
| Canal | Facturas | Ventas Brutas | Costo WAC | Util. Bruta | Mrg. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de canal. | |||||
| Cliente | Facturas | Ticket Prom. | Ventas Brutas | Costo WAC | Util. Bruta | Mrg. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin clientes asignados en este detalle. | ||||||
Solo facturas con cliente asignado
Sin devoluciones en este período.
| Fecha | N° NC | Cliente | Producto | Factura Orig. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
Notas crédito (devoluciones) · Montos netos de IVA
Reversiones, correcciones y asientos de ajuste específicos
| N° Asiento | Fecha | Descripción | Referencia | Débito | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del cliente
Facturas
Total ventas
Ticket promedio
Devoluciones
Facturas
| Factura | Fecha | Canal | Estado | Total | Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
Devoluciones / Notas Crédito
| Número | Fecha | Razón | Factura | Total |
|---|---|---|---|---|
Directorio de clientes con historial de compras, pagos y devoluciones
Total clientes
Total ventas
Ticket prom. general
Con facturas
| Cliente | Identificación | Contacto | Canal | Facturas | Total ventas | Ticket prom. | Última compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron clientes | ||||||||
| — | ||||||||
Nombre:
Correo:
Tipo:
La razón social parece de una empresa: revise «Tipo de persona» y la responsabilidad de IVA, que la DIAN no informa.
Verificar comprador ante la DIAN
Se facturaría con
La DIAN dice
La razón social parece de una empresa. Si se factura como persona natural, el comprador no podrá soportar su costo ni su IVA descontable, y corregirlo después exige una nota crédito.
Guarde ese correo en la ficha del cliente y la factura se le enviará por email al emitirla, además de subirla al canal.
Definir cobro — Orden #
Pasarela: ·
Es lo que declara el XML ante la DIAN. Sale de la lista oficial.
Nuevo Asiento de Ajuste Manual
| Cuenta | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| TOTALES | |||
Factura
Cliente
Fecha emisión
Estado
Medio de pago
Ciudad
Vendedor
Orden de Compra (O.C.)
Ítems
| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
Total
Cobrado
Saldo
Notas Crédito
Registrar pago
Total factura
Cobrado
Saldo
Nuevo pago
Historial de pagos
Marcar plataformas como pagadas
Selecciona la fecha en que la plataforma realizó el pago (debe ser igual o posterior a la fecha de cada factura).
Configuración de plataformas
Define qué vendedores son plataformas y a qué cuenta se registra el pago
| Vendedor (en Alegra) | Nombre / Plataforma | Cuenta de recaudo | Activa | 0,5% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
Agregar plataforma
Importa facturas primero para ver los vendedores disponibles
Módulo de Ingresos
Saldo inicial
| Fecha | Descripción | Tipo | Monto | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⇄ |
Módulo de Cuentas
El tipo no puede cambiar entre Activo (Efectivo, Bancaria…) y Pasivo (Tarjeta de Crédito).
Ingresa el monto ya adeudado al registrar la tarjeta (0 si está al día).
La salida quedará registrada automáticamente en la cuenta origen.
Permite calcular el cupo disponible: Cupo total – Deuda actual. Deja vacío si no deseas controlarlo.
Transferencia interna
Nueva Transferencia
Sin cargos adicionales. Haz clic en "Agregar cargo" para registrar comisiones bancarias, impuesto 4×1000, etc.
Total cargos: — Total salida de origen:
Plan Contable
Módulo de Inventario
SKU bloqueado: el producto tiene movimientos registrados.
El tipo no se puede cambiar una vez creado.
Este producto tiene movimiento(s) registrado(s). Cambiar el stock inicial recalculará el stock actual: Stock actual = Stock inicial + movimientos existentes
Actual: uds.
Lote estándar de compra
Peso y dimensiones (para cotizar guías de envío) — opcional
Si quedan en 0, se usa el empaque por defecto configurado en Envíos.
Descripción y fotos adicionales se editan en el módulo Publicaciones.
Costo del stock de apertura. El costo promedio se calcula automáticamente.
Facturas anteriores a esta fecha no podrán descontar inventario automáticamente. Ajústala si el producto ya existía antes de agregarlo al sistema.
Movimiento de Inventario
Importar / Actualizar inventario
Campos que se pueden actualizar desde Excel:
- Estado (dropdown: Activo / Inactivo / Descontinuado)
- Stock Inicial (recalcula stock actual y sincroniza Libro Diario)
- Stock Mínimo
- Costo Inicial (recalcula costo promedio y sincroniza Libro Diario)
- Precio Venta
- IVA % (dropdown: 0 / 5 / 8 / 19)
Solo se actualizan SKUs existentes. No se crean productos nuevos ni se modifican cuentas contables.
Actualizados
Omitidos
Con error
Detalle de errores:
Importar Nuevos Productos / Servicios
Instrucciones:
- SKU, Nombre y Tipo son obligatorios
- Si el SKU ya existe en el sistema, la fila se omite (no sobreescribe)
- Descarga la plantilla para ver el formato correcto y ejemplos
- Se generan asientos en el Libro Diario automáticamente
Creados
Omitidos
Con error
Detalle:
Módulo de Egresos
Proveedores
| Código | Nombre | Plataforma | NIT / Doc. | Ciudad / País | Plazo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay proveedores registrados | |||||||
Pendientes
Sin enviar al proveedor
Enviadas
Reclamadas, esperando respuesta
Por cobrar COP
Pendientes + Enviadas
Por cobrar USD
Compras internacionales
Total histórico
Por Tienda / Plataforma
| N° Doc. | Fecha | Proveedor / Tienda | Tipo / Origen | Total COP | Total USD | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay devoluciones registradas | |||||||
| Cancelación OC Defecto QC |
|
||||||
·
Fecha devolución
Total COP
Total USD
TRM usada
Asiento devolución
Asiento cobro
Fecha envío reclamo
Fecha resolución
Ítems defectuosos / devueltos
| Producto | SKU | Cantidad | Costo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
Seguimiento
Cambiar Estado
Esta devolución está cerrada.
·
Fecha
Estado
Asiento Devolución
Asiento Cobro
Total COP
Total USD
TRM usada
Ítems defectuosos
| Producto | SKU | Cant. | Costo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
Registrar Cobro del Reembolso
Dr Cuenta seleccionada · Cr 1.1.2.03 Devoluciones a Proveedores
Si la disputa se ganó parcialmente, ingresa el monto USD real recibido.
Dejar vacío si recibiste el monto completo (USD )
Disputa ganada parcialmente — asiento:
Reembolso mayor al original — asiento:
Total:
Costos Fijos por Rango de Precio
Define montos fijos según el precio del producto (ej: empaque básico vs. reforzado)
Agregar rango:
Total órdenes
En Alistamiento
En Tránsito / Parcial
Total Comprado
Canceladas
| Nro. | Fecha | Proveedor | Producto(s) | SKU | N° Ref. | Cant. | Total USD | Total COP | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay órdenes que coincidan con los filtros | ||||||||||
| — |
|
|||||||||
· ·
OC Proveedor:
Guías de envío:
Tracking:
Productos en la Orden
| Producto | SKU | N° Ref. Proveedor | Pedido | Recibido | Aprobado | Devuelto | Costo Unit. | Total COP | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historial de Recepciones
| N° Recepción | Fecha Revisión | Guía | Recibido | Aprobado | Defectuoso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registro por Lote
Cada fila crea una Orden de Compra independiente en estado Alistamiento. Usa "Registrar Guía" más adelante para ingresar el número de seguimiento.
Cabecera Compartida
Órdenes a registrar
Total COP:
Guías ya registradas:
La fecha no puede ser anterior a la fecha de la OC ()
Recepción y Revisión de Calidad
No puede ser anterior a la fecha de la OC ()
Se usa para inventario y contabilidad
No puede ser anterior a la fecha de recepción
Configuración del nuevo producto
✓ Producto ya creado: SKU
⚠ Aprobados () + Defectuosos () debe ser igual a Recibidos (). No pueden quedar unidades sin clasificar.
⚠ Debe asignar un SKU para el producto nuevo
Cancelar Orden de Compra
No puede ser anterior a la fecha de la OC ()
Ventas Brutas
Sin IVA
Devoluciones / NC
Notas Crédito
Ingresos Netos
Anticipo RST Neto
Detalle por Bimestre
UVT : $ · Grupo RST| N° | Período | Ventas Brutas | Devoluciones | Ingresos Netos | Tarifa RST | Anticipo Bruto | Desc. Pensión | Anticipo Neto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
|
Facturas () Notas Crédito () |
|||||||||
| Total Anual | |||||||||
| Saldo excedente de pensión al finalizar el año (pasa al F260 como saldo a favor): | |||||||||
Nota — Régimen Simple de Tributación (RST)
Los valores anteriores son estimados para el Formulario 2593 (anticipo bimestral). La tarifa definitiva depende de los ingresos anuales acumulados en UVT. Los anticipos pagados se descuentan en el Formulario 260 (declaración anual consolidada).
Grupo 2: ≤1.000 UVT=1,6% · 1.001–2.500 UVT=2,0% · 2.501–5.000 UVT=3,5% · 5.001–16.666 UVT=4,5%
Selecciona un año para calcular los ingresos bimestrales.
Funcionalidad en construcción
Esta sección actualmente permite visualizar y actualizar los datos básicos de configuración. En una próxima versión, los cálculos tributarios se adaptarán dinámicamente según el régimen y grupo seleccionado. Por ahora, el sistema opera estandarizado bajo la configuración actual (RST Grupo 2).
Identificación
Régimen Tributario (en construcción)
Responsabilidades Tributarias (en construcción)
Valor UVT
Referencia DIAN: UVT 2024 = $47.065 · UVT 2025 = $49.799 · UVT 2026 = $52.374 (Res. DIAN 000238 del 15-12-2025) — Actualiza este valor cada año cuando la DIAN publique la resolución (normalmente en diciembre).
Cargando configuración...
| Fecha | Origen | Descripción | Entidad / Ref. | Bim. | Valor GMF |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GMF AÑO | |||||
Sin movimientos GMF registrados para
Registre cada cobro del 4×1000 que su banco le aplique
| Fecha | Canal | Descripción / Factura | Bim. | Aplica | Valor Transacción |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE APLICABLE / DESCUENTO 0,5% | $ desc: $ | ||||
Sin pagos electrónicos registrados para
Registre pagos directos recibidos por canales electrónicos
| Factura | Cliente | Fecha | Descripción | Valor | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sin alertas de retenciones registradas
Use "Escanear Facturas" para detectar posibles retenciones automáticamente
RST Bruto
Descuento Pensión
Anticipo a Pagar (F2593)
Detalle —
Ingresos Netos Anuales
RST Bruto
RST Neto Anual
Formulario 260
Disponible — 0,5% Pagos Electrónicos
Disponible — GMF 4×1000
Total GMF pagado en el año
Detalle Anual —
| Bimestre | Base gravable | Anticipo est. |
|---|---|---|
Formulario 2593 — Anticipos Bimestrales RST
Formulario 260 — Declaración Anual RST
Facturación — Alegra
Configuración de la integración con Alegra para emisión de facturas electrónicas DIAN
Conexión exitosa con Alegra
Empresa: · NIT:
Plan:
Error:
NIT:
Usuario:
Obtén el token en Alegra → Configuración → Integraciones → API
¿Cómo obtener el token de Alegra?
- Inicia sesión en tu cuenta de Alegra
- Ve a Configuración → Integraciones → API
- Copia el Token de acceso
- Pégalo aquí junto con tu email
Numeraciones de documentos
LUISCAR trabaja con dos facturadores a la vez. Cada uno tiene su propia resolución y su propia numeración ante la DIAN, y no se pisan porque el prefijo las separa. Aquí se ven las dos.
Alegra
· proveedor tecnológico externoConecta Alegra para ver sus numeraciones.
Selecciona qué numeración usar por tipo de factura. La electrónica tiene CUFE y reporta a la DIAN.
Prefijo: · Próxima: · Rango: –
LUISCAR_ERP
· software propioTransmisión a la DIAN: 🔒 bloqueada abierta
Bloqueada por FE_ENVIO_BLOQUEADO=1 en backend/.env. Es el candado del servidor: no se puede abrir desde aquí.
Con la transmisión bloqueada nada sale a la DIAN, ni por error.
Rangos autorizados por la DIAN a nombre de su software. La clave técnica entra al cálculo del CUFE y sin ella no se puede emitir; la entrega el portal al asociar el prefijo al software.
Resolución · Prefijo · Rango – Prefijo · desde
Siguiente número: ✓ clave técnica ⚠ sin clave técnica — no puede facturar vencida inactiva
Numeración propia del emisor: la DIAN no autoriza rangos para notas, y esta serie es la misma en los dos ambientes (partirla repetiría números).
No se usará mientras el emisor esté emitiendo en el otro ambiente.
Se creará automáticamente al emitir la primera nota. Puede cambiar el prefijo y el número inicial ahora; después de la primera emisión ya no.
Aún no hay numeraciones registradas para el facturador propio.
Las series de notas sirven en los dos ambientes.
Autorización DIAN
Lo más rápido es consultar a la DIAN: trae el rango completo y la clave técnica. Requiere haber asociado el prefijo a su software en el portal.
Consultado contra el ambiente de .
·
Rango – · vence
✓ con clave técnica ⚠ la DIAN no devolvió clave técnica ya registrada
Ver la respuesta cruda de la DIAN
Número con el que saldrá la siguiente factura de esta numeración. Si el rango venía de otro software y ya tiene consumo, indíquelo aquí: la DIAN entrega el rango autorizado pero no cuántos números lleva usados, y empezar por el principio repetiría facturas ya emitidas.
No viene en el PDF de la resolución: la genera el portal de la DIAN al asociar el prefijo a su software.
¿Quién factura cada canal?
Los dos facturadores conviven. Esto es solo el valor por defecto: al facturar puede cambiarlo para esa venta concreta.
Este canal factura desde el flujo de Alegra; el facturador propio todavía no lo emite.
Conecta Alegra primero para configurar las opciones de Alegra.
Vendedor en Alegra por canal
Asigna el vendedor registrado en Alegra para cada canal de venta
Haz clic en "Cargar vendedores" para ver las opciones
TiendaNube sin asignar usa el vendedor de MercadoLibre. Addi, Falabella y Éxito sin asignar emiten la factura sin vendedor (no heredan el de otro canal). El vendedor para Factura Manual se elige por cada factura en la pestaña correspondiente.
Medio de pago DIAN
Se reporta a la DIAN en las facturas electrónicas de todos los canales. El sistema lo traduce al formato de Alegra.
Venta en negativo en Alegra
El inventario real vive en LUISCAR (Kardex); el de Alegra es solo un reflejo contable. Si un ítem de Alegra tiene apagado "Venta en negativo" y su saldo en Alegra llega a cero, la emisión de la factura falla. Este botón lo activa en todos los ítems tipo producto de Alegra de una sola vez (los nuevos que cree LUISCAR ya nacen activados). Es seguro re-ejecutarlo.
Texto en facturas — MercadoLibre
Texto en facturas — TiendaNube
Texto en facturas — Addi (VTEX)
Texto en facturas — Falabella
Texto en facturas — Éxito
Texto en facturas — Ventas Directas
Conecta Alegra primero para emitir facturas.
Factura emitida exitosamente
Advertencias de stock:
✉ Enviada a con el PDF y el XML.
Error al emitir la factura
Cliente
Nombre:
Correo:
Tipo:
La razón social parece de una empresa: revise «Tipo de persona» y la responsabilidad de IVA, que la DIAN no informa.
A este correo se entrega la factura.
La ven todos los que reciben el correo.
No aparece en el mensaje. Úsela para el archivo interno: poner al personal en CC expone sus correos al cliente.
Ítems (cargando inventario...)
Mostrando de productos — escriba para filtrar
| Producto | Cant. | Precio unit. | Desc. % | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
✗ Stock insuficiente — disponible:
|
Emisión
Saldrá con el número — ambiente de HABILITACIÓN, sin valor fiscal. No hay numeración disponible en el ambiente actual.
Plazo concedido al comprador. Va en el documento electrónico y se imprime en la factura.
No hay vendedores registrados. Se cargan desde Alegra en la pestaña Opciones, o aparecen solos al facturar con uno.
Las notas y términos se toman de las configuradas en la pestaña Opciones.
Facturador electrónico propio
Emitir ante la DIAN sin depender de Alegra. Alegra sigue funcionando normalmente mientras este módulo se termina.
Trámite externo
Datos del emisor
Suba el PDF de su RUT y el sistema llena los campos automáticamente. Revíselos antes de guardar. El PDF no se conserva.
Responsabilidades leídas del RUT
- —
Como aparece en el RUT.
El nombre con el que te conocen tus clientes. Encabeza el PDF de la factura y el correo; si se deja vacío se usa la razón social.
Código correcto para Régimen Simple. Confirmado que la DIAN lo acepta en producción. El validador local del kit lo marca como discrepancia (su lista está desactualizada), pero no es un problema.
PNG o JPG. Aparece en el encabezado del PDF que recibe el cliente.
Habilitación DIAN — se obtiene en el portal, al registrar el software propio
Se imprime en el PDF: la ley exige identificar el proveedor del software (art. 11 num. 18, Res. 000165/2023).
Certificado de firma digital (.p12) — de una CA acreditada por la ONAC
· emitido por
Identifica a ✓ coincide con el NIT ⚠ NO coincide con el NIT · vence ( días)
Numeraciones de LUISCAR_ERP
registradas. La próxima factura saldrá como . No hay ninguna utilizable en el ambiente actual.
Probar con una factura real
Genera el XML UBL 2.1 con su CUFE a partir de una factura ya existente y lo valida contra el XSD y el Schematron oficiales de la DIAN. No envía nada ni modifica la factura.
«Emitir en habilitación» manda la factura a la DIAN de pruebas, siempre — también con el emisor en producción, y sin tocar el número ni el CUFE de la factura. Sin valor fiscal: sirve para tener una factura que la DIAN de pruebas conozca y poder probarle notas crédito y débito.
Factura · Número generado:
CUFE:
Reglas incumplidas
Discrepancia conocida (la decide la habilitación)
Solo el validador local del kit rechaza O-47 (su lista está desactualizada). La DIAN real SÍ acepta O-47 para Régimen Simple — confirmado con facturas de producción. No es un error ni un riesgo.
Datos a revisar
Ver el XML generado
Habilitación: set de pruebas DIAN
🔒 Envío bloqueado (FE_ENVIO_BLOQUEADO=1) Envío habilitadoTransmite al ambiente de habilitación (vpfe-hab.dian.gov.co) los 50 documentos que exige la DIAN: 30 facturas, 10 notas crédito y 10 notas débito (mínimo 1 factura aceptada). Los documentos se generan desde facturas reales con la resolución SETP. El avance oficial se ve en el portal DIAN → Habilitación → Set de pruebas.
/ aceptados
en cola · rechazados
El envío va en dos fases: primero las facturas; cuando la DIAN las haya ACEPTADO (botón "Consultar estados"), se envían las notas — la DIAN rechaza una nota si la factura que referencia aún no existe en sus registros.
Probar notas crédito y débito
El set solo exigía que las notas fueran recibidas, no aceptadas, así que conviene confirmar que la DIAN acepta una nota crédito y una débito de LUISCAR. Se emiten sobre una factura ya aceptada y el veredicto llega al instante (sin efecto fiscal, ambiente de habilitación).
Correo saliente
Buzón con el que LUISCAR le envía al cliente el PDF y el XML firmado. La entrega solo se habilita cuando la DIAN valida el documento.
Hostinger: servidor smtp.hostinger.com, SSL puerto 465, y la contraseña es la del buzón de correo (no la de tu cuenta de Hostinger).
Recibes una copia de toda factura que se entregue al comprador. Es la forma de comprobar que el envío salió y te deja un archivo de lo entregado. Va en copia oculta: el comprador no ve esta dirección. Varias, separadas por comas.
Documentos electrónicos generados
| Número | Tipo | Documento de LUISCAR | Estado | Enviado | Mensajes de la DIAN | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
|
PDF ✉ XML ZIP Respuesta DIAN | ||||
| Todavía no se ha generado ningún documento electrónico. | ||||||
Liberado
disponible en MercadoPago
🔒 Retenido
pendiente de liberación
Deducciones
Sin datos
órdenes sin consultar — pulsa Actualizar
Liquidaciones por venta
| N° Venta | Fecha | Cliente | Factura | Bruto | Comisión | Envío | Retención | Neto MP | % Deduc. | Liberación | Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
✓ Liberado
🔒 Retenido
sin datos
|
Sin cobro
✓ Cuadrada
|
Extracto MercadoPago
Todos los pagos recibidos en tu cuenta MP (MercadoLibre, web/TiendaNube, etc.) cruzados contra LUISCAR
Neto recibido en el período
Sin registrar en LUISCAR
Saldo real en MP (digítalo: disponible + retenido)
| Fecha | Descripción | Origen | Estado | Bruto | Neto | Cruce LUISCAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 tarjeta personal | ⚠ Sin registrar ⚠ Egreso saldo MP — registrar gasto — | |||||
| No hay pagos en el período seleccionado | ||||||
Reportes MercadoPago (F6.4)
Informe oficial del saldo: incluye retiros a banco y la resolución real de reembolsos. Generación asíncrona (máx 60 días por reporte).
Aún no hay reportes generados para este tipo. Pulsa "Generar reporte" y espera unos segundos.
Saldo inicial
Movimiento del período
Saldo final
comparable si el reporte llega a hoy
↑ Retiros a banco
Retiro a banco
Crea la transferencia MercadoPago→banco con su asiento contable. Requiere que la cuenta MP tenga saldo suficiente: registra primero los ingresos del período (ventas/cobros) y luego el retiro.
No se detectaron retiros a banco en el período.
↩ Reembolsos y disputas
En naranja, el dinero salió del saldo (reembolso al comprador). En verde, entró al saldo (MercadoPago te devuelve la comisión al reembolsar).
Desglose por tipo de movimiento
Haz clic en una fila para ver el detalle de sus movimientos
| Tipo de movimiento | # mov | Entradas | Salidas | Neto | |
|---|---|---|---|---|---|
|
netea a cero |
› |
| Fecha | Venta / Ref. | Entrada | Salida | Bruto | Comisión | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta MercadoLibre
Gestión de la conexión OAuth con tu cuenta de vendedor
No hay cuenta conectada
Conecta tu cuenta de vendedor para sincronizar productos, precios y órdenes automáticamente
ID:
Token válido hasta
Estado del token
Fases de integración
Fase 1 — Autenticación
OAuth, tokens, refresh automático
Fase 2 — Vinculación de productos
SKU ↔ Item ID de ML
Fase 3 — Sync precios y stock
Push activo (automático en cambios) Push precio/inventario hacia ML
Fase 4 — Recepción de órdenes
Orden ML → Factura + inventario + contabilidad automático Orden ML → Factura + inventario + contabilidad automático
Fase 5 — Webhooks
Notificaciones en tiempo real
Fase 6 — Conciliación
Liquidaciones y comisiones ML
ngrok activo: El servidor debe estar corriendo con ngrok para el OAuth y los webhooks.
Publicaciones en tu cuenta de MercadoLibre.
Haz clic en "Cargar publicaciones activas"
Se traerán tus publicaciones activas de MercadoLibre para vincularlas con el inventario
| Publicación | Precio | Stock | SKU en ML | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
Catálogo
|
✓ Vinculado
SKU en LUISCAR
|
No hay vinculaciones aún
Ve a "Publicaciones en MercadoLibre" y vincula tus productos, o usa "Vincular Item ID" para catálogo
Sin resultados para ""
| Item ID ML | Título en ML | Precio ML | Stock ML | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
↳
|
|||||
Importar stock inicial desde MercadoLibre
Lee el stock actual de ML y lo copia en LUISCAR como saldo de apertura. Solo aplica a productos sin movimientos registrados — los demás se omiten para no afectar el historial contable.
Omitidos por tener movimientos — ajusta manualmente en Inventario:
Compara precios y stock entre LUISCAR y MercadoLibre.
Los cambios en inventario se empujan automáticamente. Usa "Sincronizar todo" para forzar una actualización masiva.
Los errores suelen ser publicaciones de catálogo (precio controlado por ML) — el stock se sincronizó igual
Haz clic en "Actualizar datos" para cargar la comparativa
Se traerán los valores actuales de ML para comparar con LUISCAR
Consultando MercadoLibre... esto puede tomar unos segundos
| Producto LUISCAR | Precio LUISCAR | Precio ML | Δ Precio | Stock LUISCAR | Stock ML | Δ Stock | Estado ML | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catálogo
|
✓ | ✓ |
|
Crear producto y vincular
Precio: · Stock ML:
Identificador único. Si tu publicación tiene SKU en ML se pre-llenó automáticamente.
El costo y stock real se configuran en Inventario. El stock ML se sincroniza en la Fase 3.
Vincular a producto existente
Seleccionado:
Vincular publicación de catálogo
Para publicaciones de catálogo ML que no aparecen en tu lista de ítems
Encuéntralo en la URL de la publicación o en los detalles de la orden
SKU maestro:
Log de sincronizaciones
| Fecha | Tipo | Referencia | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
✓ Orden → — ✗ Orden :
Selecciona un rango de fechas y consulta las órdenes
El rango filtra por fecha de pago — una venta creada antes aparece en el mes en que se pagó
| Orden ML | N° Venta | Fecha | Comprador | Productos | Total | Estado ML | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC/NIT al importar ⚠ Importada antes |
· sin vincular |
Envío: ver al importar |
🔴 Cancelada
Reserva de stock activa ✓ Anulada Ya tiene factura → Usar Nota Crédito
🧾 Facturada (LUISCAR)
🧾 Facturada (externa)
⏳ En Por Facturar
🔒 No se puede importar
|
— |
Emitiendo con LUISCAR_ERP
Se emiten una por una, de la venta más antigua a la más reciente, y cada una espera el veredicto de la DIAN antes de la siguiente.
Puede tardar varios segundos por factura. No cierres ni recargues esta ventana.
Órdenes por facturar
Servicio de Mercado Envíos
Vincula el cargo de envío cobrado al comprador a un producto/servicio de LUISCAR para que el asiento contable lo registre en la cuenta 4.1.2 – Ingresos por Envíos.
Estado actual
SKU: · Cuenta:
Sin configurar
Las órdenes con costo de envío se importarán con advertencia y el asiento no separará este concepto.
Crear servicio automáticamente
Crear "Mercado Envíos – Envío"
Crea un producto de tipo Servicio con SKU ML-ENVIO y cuenta de ingresos 4.1.2, luego lo vincula automáticamente.
Vincular producto/servicio existente
Sin resultados
Seleccionado:
¿Cómo funciona?
· Cuando se importa una orden con costo de envío, el sistema busca este servicio configurado.
· Si está configurado: el ítem de envío en la factura queda asociado al servicio y el asiento separa el crédito en 4.1.2 (Ingresos por Envíos).
· Si no está configurado: la orden se importa con advertencia ⚠ y el envío queda en la cuenta por defecto 4.1.1.
· Las órdenes ya importadas sin configuración pueden anularse y reimportarse una vez configurado el servicio.
Cuentas Contables — Asiento de Cobro ML
Define las cuentas para el asiento de cobro desglosado. Una vez configuradas, el asiento registra el neto recibido en MercadoPago más los gastos de comisión, envío y retención de forma independiente.
Gasto: débito al asiento de cobro. Ej: 5.2.1
Gasto: lo que cobra ML por entregar el paquete. Ej: 5.2.2
Saldo a favor contra IVA por pagar. Ej: 2.4.1
Dejar en "— seleccionar —" para usar la cuenta MP detectada automáticamente por nombre.
Asiento de cobro que se generará:
· DB Tesorería MercadoPago → Neto recibido
· DB → Comisión ML
· DB → Cargo envío ML
· DB → Retención IVA
· CR 1.1.2.01 → Total factura (cancela CxC)
Tienda TiendaNube
Gestión de la conexión OAuth con tu tienda web
No hay tienda conectada
Conecta tu tienda web para sincronizar productos, precios y órdenes automáticamente
Store ID:
Estado del token
Permanente (no expira)
Conectada el
Fases de integración
T.1 — Conexión OAuth
Autorización y token (no expira)
T.2 — Vinculación de productos
SKU ↔ (product_id, variant_id)
T.3 — Sync precios y stock
Sincronización realizada Pull/push de inventario y precio
T.4 — Importar órdenes
Factura + inventario + contabilidad
El token de TiendaNube es permanente; no requiere renovación. Si reinstalas la app, vuelve a conectar.
Conecta tu tienda primero
Ve a la pestaña "Conexión" y vincula tu tienda de TiendaNube.
Catálogo de tu tienda, a nivel de variante (SKU). Cruza por SKU con tu inventario LUISCAR.
Haz clic en "Cargar catálogo de TiendaNube"
Se traerán los productos de tu tienda para vincularlos con el inventario LUISCAR
| Producto | Precio | Stock | SKU | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
✓ Vinculado
SKU en LUISCAR
|
Productos LUISCAR vinculados con una variante de tu tienda TiendaNube.
No hay vinculaciones aún
Ve a "Publicaciones en TiendaNube" y vincula tus productos
| Producto LUISCAR | Título en TiendaNube | Precio TN | Stock TN | Acción |
|---|---|---|---|---|
|
|
TN_PUSH_BLOQUEADO). Solo está activo el sentido TiendaNube → LUISCAR (traer). Para habilitar el envío: TN_PUSH_BLOQUEADO=0 en backend/.env.
Compara precios y stock entre LUISCAR y TiendaNube.
Stock LUISCAR = disponible (físico − reservado), que es lo que debe quedar publicado en TiendaNube. Precio y stock se traen por separado.
Haz clic en "Actualizar datos" para cargar la comparativa
Se traerán los valores actuales de TiendaNube para comparar con LUISCAR
Consultando TiendaNube...
| Producto | Precio LUISCAR | Precio TN | Disp. LUISCAR | Stock TN | Traer precio | Traer stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
✓ | ✓ |
Conecta tu tienda primero
Ve a la pestaña "Conexión" y vincula tu tienda de TiendaNube.
Primer filtro: solo las órdenes pagadas, no canceladas, no importadas y con todos sus ítems vinculados pueden importarse. Haz clic en una fila para ver el detalle.
Sin órdenes en el rango
Ajusta las fechas y haz clic en "Consultar Órdenes"
| Orden | Cliente | Productos | Total | Estado | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
× |
Lista para importar Sin cobrar — a crédito | — |
No hay órdenes por facturar
Ve a "Pendientes de Importar", consulta y trae las ventas elegibles
| Orden | Cliente | Productos | Total | Advertencias | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
× ⚠ |
✓ Falta definir el cobro |
Conecta tu tienda primero
Liberado
disponible en MercadoPago
🔒 Retenido
pendiente de liberación
Deducciones
Sin datos
ventas sin consultar — pulsa Actualizar
Liquidaciones por venta
Comisión y neto reales de MercadoPago por cada venta web. Al actualizar, el cobro se re-asienta desglosado (neto a MP + comisión a gasto).
| N° Venta | Fecha | Cliente | Factura | Bruto | Comisión | Retención | Neto MP | % Deduc. | Liberación | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # |
✓ Liberado
🔒 Retenido
sin datos
|
✓ Desglosado al bruto |
El extracto completo de MercadoPago (todos los canales) está en el módulo MercadoLibre → Liquidaciones → Extracto MercadoPago.
Conecta tu tienda primero
Ítem de servicio de envío
Producto/servicio al que se carga el ingreso por envío cobrado al comprador (su cuenta de ventas). Requerido si las órdenes tienen envío.
Cuentas contables — Cobro
El cobro entra a la cuenta de tesorería (MercadoPago) al bruto. Las cuentas de comisión, cargo de envío y retención se usan al conciliar el extracto de MercadoPago.
Donde entra el cobro. Ej: 1.1.1.0x
Gasto. Ej: 5.2.1
Gasto del envío. Ej: 5.2.2
Ej: 2.4.x
Medios de pago
Asigna a cada pasarela de TiendaNube la cuenta de tesorería donde entra el dinero. Se descubren automáticamente de tus órdenes. No podrás facturar una venta cuya pasarela no tenga cuenta asignada.
·
Orden # ·
Cliente (se registrará en el módulo de Clientes)
Productos a facturar
| SKU | Producto | Cant. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ✗ sin vincular ⚠ sin stock ⚠ sin costo ✓ |
Envío:
Total:
Advertencias
Crear producto y vincular
Precio: · Stock TN:
Se pre-llenó con el SKU de TiendaNube.
El costo real se configura en Inventario. El stock/precio se sincronizan en T.3.
Vincular a producto existente
Seleccionado:
Falabella (Seller Center)
Importa ventas de Falabella.com, factura a DIAN/Alegra y concilia los pagos.
Credenciales de Falabella Seller Center
Usuario:
Tienda:
Falabella no usa OAuth: en Seller Center ve a Mi cuenta → Integraciones y copia tu User ID (email) y API Key. Cada llamada se firma con la API Key, que se guarda cifrada.
Catálogo de tu cuenta Falabella. Cruza por SellerSku con tu inventario LUISCAR.
Haz clic en "Cargar catálogo de Falabella"
Se traerán los productos de tu Seller Center para vincularlos con el inventario LUISCAR
| Producto | Precio | Stock | SKU | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
No autorizado (QC) |
✓ Vinculado
SKU en LUISCAR
|
Productos LUISCAR vinculados con un producto de Falabella.
No hay vinculaciones aún
Ve a "Publicaciones en Falabella" y vincula tus productos
| Producto LUISCAR | Título en Falabella | Precio Falabella | Stock Falabella | Acción |
|---|---|---|---|---|
|
|
Compara precio y stock LUISCAR vs Falabella (en vivo). El push es un feed asíncrono: Falabella lo confirma después.
| Producto | Precio LUISCAR | Precio Falabella | Stock LUISCAR | Stock Falabella | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Crear producto en LUISCAR
Precio: · Stock:
Vincular a producto existente
Conecta tu cuenta primero
Ve a la pestaña "Conexión" e ingresa tus credenciales de Falabella.
Solo las órdenes no canceladas, no importadas y con todos sus ítems vinculados pueden importarse. En Falabella el estado va por ítem: las unidades canceladas se excluyen automáticamente.
Sin órdenes en el rango
Ajusta las fechas y haz clic en "Consultar Órdenes"
| Orden Falabella | Fecha | Cliente | Productos | Total | Estado | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Lista para importar
⚠ |
— |
No hay órdenes por facturar
Ve a "Pendientes de Importar", consulta y trae las ventas elegibles
| Orden | Cliente | Productos | Total | Advertencias | Despacho | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
× ⚠ |
✓
⚠ |
Etiqueta |
Factura emitida fuera de LUISCAR
Tal como aparece en el documento. Es lo que impide volver a facturar esta venta por error.
Si la dejas vacía se usa la de la orden.
Se suben una por una. Cada PDF queda archivado en el Seller Center y es lo que el comprador descarga.
Se emiten una por una, de la venta más antigua a la más reciente, y cada una espera el veredicto de la DIAN.
Cliente
Despacho y factura
✓ Factura subida a Falabella
| Producto | SKU | Cant. | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Envío (pagado por el comprador, IVA incluido) | ||||
| Total | ||||
Advertencias
⚠
La venta entra al bruto a Por cobrar Falabella. En la liquidación Falabella descuenta comisión + IVA + otros cargos (cofinanciamiento logístico y reversa del envío — Falabella retiene el flete porque opera la logística); el neto queda en Fpay. El desembolso se confirma cuando retiras de Fpay al Banco. Importa el reporte de transacciones (Pagos → Estado de cuenta → Descargar reporte de transacciones) para conciliar con cifras exactas; Falabella no expone estas cifras por API.
Bruto vendido
Comisión + IVA + otros
Por desembolsar
Neto al banco
| Orden | Factura | Bruto | Comisión | IVA | Otros | Neto | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desembolsado Liquidado Pendiente ✓ reporte ✓ API | ||||||||
| No hay ventas Falabella facturadas | ||||||||
Liquidación Falabella
Orden
Bruto por cobrar:
Cifras del reporte de pagos de Falabella. Si dejas todo en 0 y hay % de comisión configurado, se estima automáticamente (+IVA 19%).
Neto calculado:
Configuración contable
Define a qué cuentas van la venta, el desembolso y la comisión de Falabella.
¿No ves tu cuenta? Créala primero en el módulo Cuentas (debe tener código contable asignado).
IVA de la comisión
Falabella cobra IVA sobre su comisión. Si eres responsable de IVA va a la cuenta descontable (a favor); si no (RST), al gasto no acreditable.
Solo se usa si la orden incluye costo de envío al comprador.
Éxito.com (Marketplace)
Ambiente de PRUEBAS (QA) — nada de esto llega a la tienda real ProducciónImporta ventas del marketplace Éxito, factura a DIAN/Alegra y concilia los pagos.
Credenciales de la API de Éxito
Usuario:
Ambiente: · idSeller: ·
Éxito entrega un x-api-key distinto por ambiente, más el email y la contraseña del seller (también una por ambiente) y tu idSeller. Con eso LUISCAR pide el token a Éxito en cada llamada. Éxito pide probar primero en QA y solo después pasar a producción. Todo se guarda cifrado.
Cada ambiente tiene sus propios servidores, su propio x-api-key, su propia contraseña y su propio idSeller. LUISCAR guarda una credencial por ambiente: si ya la escribiste una vez, cambiar de ambiente es solo elegirlo y guardar.
Guardados:
La API de Éxito no expone tu catálogo. La forma completa de traerlo es el Excel de ofertas del Seller Center (Productos y ofertas → Descargar); también se descubren desde las órdenes o se vinculan a mano por EAN.
Excel de ofertas importado
Además del vínculo se guardó el resto de cada oferta —precio de descuento, promesa de entrega, garantía, flete y tipo de envío—, porque al actualizar precio o stock hay que reenviar la oferta completa: lo que no viaje puede quedar en blanco en Éxito.
La lista se guarda: no se pierde al recargar la página.
Vendido
⚠ no es un EAN: es un código interno de Éxito. La venta sí se puede vincular (queda enlazada por PLU), pero el push de precio y stock no funcionará sobre esta oferta — comprueba en el Seller Center si está duplicada.
⚠ Nombre incompleto: Éxito lo corta a 50 caracteres en las órdenes. Complétalo al crear el producto, o importa el Excel de ofertas (trae el nombre entero).
No hay vinculaciones aún
Usa "Descubrir desde órdenes" o "+ Vincular por EAN"
| Producto LUISCAR | Oferta en Éxito | Precio Éxito | Stock Éxito | Acción |
|---|---|---|---|---|
|
|
— |
La columna Éxito muestra lo último enviado/conocido (la API no permite leer tu oferta en vivo). El push actualiza precio + stock disponible por EAN.
| Producto | Precio LUISCAR | Precio Éxito (últ.) | Stock LUISCAR | Stock Éxito (últ.) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Crear producto en LUISCAR
⚠ Este nombre viene de una orden y Éxito lo corta a 50 caracteres. Complétalo antes de crear: es el nombre que saldrá impreso en la factura del comprador.
Vincular oferta de Éxito
Busca entre los productos que ya tienes en LUISCAR. Si el producto todavía no existe, ciérralo y usa «Crear + Vincular», que lo da de alta con los datos de la oferta.
Ningún producto de LUISCAR coincide
Conecta tu cuenta primero
Ve a la pestaña "Conexión" e ingresa tus credenciales de la API de Éxito.
Solo las órdenes no canceladas, no importadas y con todos sus ítems vinculados pueden importarse. En Éxito el estado va por producto: las unidades canceladas se excluyen automáticamente.
Hay ventas que ya facturaste en Alegra
Esas ya tienen su documento legal ante la DIAN, así que LUISCAR no las vuelve a facturar — sería emitir dos por la misma venta. Lo que les falta son los movimientos: inventario, asiento y cobro. Pulsa «Registrar desde Alegra» en cada una y LUISCAR trae la factura con su CUFE y su PDF, y deja la contabilidad al día.
Sin órdenes en el rango
Ajusta las fechas y haz clic en "Consultar Órdenes"
| Orden Éxito | Fecha | Cliente | Productos | Total | Estado | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Go Éxito | Lista para importar | — |
No hay órdenes por facturar
Ve a "Pendientes de Importar", consulta y trae las ventas elegibles
| Orden | Cliente | Productos | Total | Advertencias | Despacho | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa · NIT |
× ⚠ |
✓
⚠ |
Despachada Go Éxito Pendiente | Guía en Génesis ↗ Etiqueta |
Órdenes Éxito ya facturadas en LUISCAR. La etiqueta se genera por API y el despacho se reporta con transportadora + guía.
| Orden | Cliente | Factura | Total | DIAN | Despacho | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin timbrar ✓ subida a Éxito | Despachada Go Éxito Pendiente | Factura Sin emitir Guía en Génesis ↗ Etiqueta |
Cliente
Despacho y factura
Go Éxito: guía de Coordinadora (portal Génesis ↗); el flete lo factura Éxito al cliente.
✓ Factura subida a Éxito
| Producto | SKU | Cant. | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Envío (pagado por el comprador, IVA incluido) | ||||
| Flete Go Éxito (lo factura Éxito/Coordinadora — NO se incluye en tu factura) | ||||
| Total a facturar | ||||
Advertencias
⚠
Reportar despacho a Éxito
Orden . Reporta la transportadora y el número de guía (puedes usar la guía generada en el módulo Envíos). Es una acción de producción: Éxito la muestra al cliente.
La venta entra al bruto a Por cobrar Éxito. En la liquidación Éxito descuenta comisión + IVA; el neto queda pendiente hasta el desembolso al banco. Éxito sí expone las cifras por API (finanzas): usa "Conciliar con API" por rango de fecha de pago, o concilia manualmente.
Bruto vendido
Comisión + IVA + otros
Por desembolsar
Neto al banco
| Orden | Factura | Bruto | Comisión | IVA | Otros | Neto | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desembolsado Liquidado Pendiente ✓ API | ||||||||
| No hay ventas Éxito facturadas | ||||||||
Liquidación Éxito
Orden
Bruto por cobrar:
Cifras del portal/reporte de pagos de Éxito. Si dejas todo en 0 y hay % de comisión configurado, se estima automáticamente (+IVA 19%).
Neto calculado:
Configuración contable
Define a qué cuentas van la venta, el desembolso y la comisión de Éxito.
¿No ves tu cuenta? Créala primero en el módulo Cuentas (debe tener código contable asignado).
IVA de la comisión
Éxito cobra IVA sobre su comisión. Si eres responsable de IVA va a la cuenta descontable (a favor); si no (RST), al gasto no acreditable.
Solo se usa si la orden incluye costo de envío al comprador.
Addi (VTEX)
Importa ventas del canal Addi (alojado en VTEX), factura a DIAN/Alegra y concilia los pagos.
Credenciales de VTEX
Cuenta:
Environment: · AppKey:
VTEX no usa OAuth: genera un AppKey + AppToken en el panel de VTEX (Cuenta → Claves de aplicación) con permisos de OMS, Catálogo, Pricing y Logística, y pégalos aquí. El AppToken se guarda cifrado.
Catálogo de tu tienda VTEX, a nivel de SKU. Cruza por SKU con tu inventario LUISCAR.
Haz clic en "Cargar catálogo de Addi"
Se traerán los SKU de tu tienda VTEX para vincularlos con el inventario LUISCAR
| Producto | Precio | Stock | SKU | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
✓ Vinculado
SKU en LUISCAR
|
Productos LUISCAR vinculados con un SKU de tu tienda VTEX (Addi).
No hay vinculaciones aún
Ve a "Publicaciones en Addi" y vincula tus productos
| Producto LUISCAR | Título en Addi | Precio VTEX | Stock VTEX | Acción |
|---|---|---|---|---|
|
|
Compara precio y stock disponible entre LUISCAR y VTEX, y trae los valores de VTEX.
| Producto | Precio LUISCAR / VTEX | Stock disp. / VTEX | Traer de VTEX |
|---|---|---|---|
|
|
/ | / |
Crear producto en LUISCAR
Precio: · Stock VTEX:
Vincular a producto existente
Seleccionado:
Conecta tu cuenta primero
Ve a la pestaña "Conexión" e ingresa tus credenciales de VTEX.
Primer filtro: solo las órdenes pagadas, no canceladas, no importadas y con todos sus ítems vinculados pueden importarse.
Sin órdenes en el rango
Ajusta las fechas y haz clic en "Consultar Órdenes"
| Orden Addi | Fecha | Cliente | Productos | Total | Estado | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lista para importar | — |
No hay órdenes por facturar
Ve a "Pendientes de Importar", consulta y trae las ventas elegibles
| Orden | Cliente | Productos | Total | Advertencias | Envío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
× ⚠ |
✓
|
Órdenes ADDI ya facturadas en LUISCAR.
| Orden | Cliente | Factura | Total | DIAN | Estado ADDI | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sin timbrar
|
Invoiced Sin notificar — | Descargar |
La venta entra al bruto a la Billetera ADDI. En la liquidación ADDI descuenta comisión, IVA y retenciones (el neto queda en la billetera, ADDI te lo debe); en el desembolso ese neto entra al Banco. Importa el reporte de pagos de ADDI para conciliar con cifras exactas y la Fecha de Pago real.
Bruto vendido
Comisión + IVA ADDI
En billetera (por desembolsar)
Neto al banco
| Orden | Factura | Tipo | Bruto | Comisión | IVA | Reten. | Neto | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Desembolsado Liquidado Pendiente ✓ reporte | ||||||||
| No hay ventas ADDI facturadas | |||||||||
Reporte ADDI importado
conciliadas
sin coincidencia
cancelaciones
Errores
- —
Filas sin coincidencia automática — asígnalas a una venta facturada
Bruto $ · Neto $ ·
Liquidación ADDI (estimada)
Orden
Bruto en billetera:
Estimación por tarifas mientras llega el reporte de ADDI. El neto queda en la Billetera ADDI; el desembolso al banco se confirma aparte (o automáticamente si la fecha de pago ya pasó).
Cálculo por tarifas: · Neto:
Configuración contable
Define a qué cuentas van la venta, el desembolso y la comisión de ADDI, y las tarifas que ADDI descuenta.
¿No ves tu cuenta? Créala primero en el módulo Cuentas (debe tener código contable asignado).
Solo la comisión (tarifas) de ADDI. El IVA sobre la comisión y las retenciones se manejan en la sección de abajo según tu régimen.
IVA y retenciones del reporte ADDI
ADDI cobra IVA sobre su comisión y, como agente, puede practicar retenciones. El tratamiento depende de tu régimen: estas cuentas se usan al importar el reporte de pagos.
Si NO eres responsable de IVA (Régimen Simple)
Si SÍ eres responsable de IVA
Tarifas que ADDI descuenta
ADDI cobra dos cargos sobre cada venta: una tarifa de intermediación (distinta si el cliente pagó a débito o a crédito) más una tarifa por venta de productos (fija). Comisión total = intermediación + venta de productos. Escribe los valores en decimal (0.025 = 2,5%).
pago a 1 día · ej: 0.025
pago a 30 días · ej: 0.065
fija · ej: 0.12
Comisión total → Débito · Crédito
Solo se usa si la orden incluye costo de envío al comprador.
Addi exige Vendedor, Garantía, Devoluciones y Términos y Condiciones para aprobar las publicaciones. Complétalos una vez aquí y se pre-cargarán en cada publicación (allí podrás ajustarlos y agregar los del producto, como color o material). Solo se envían los que tengan valor.
Se emiten una por una, de la venta más antigua a la más reciente, y cada una espera el veredicto de la DIAN.
Orden
Cliente (se registrará en el módulo de Clientes)
Productos a facturar
| SKU | Producto | Cant. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ✗ sin vincular ⚠ sin stock ⚠ sin costo ✓ |
Envío:
Total:
Advertencias
Notificar a ADDI
Orden
Factura DIAN N° · Total
El CUFE se envía como clave de la factura.
Guía de envío (opcional — si ya la tienes)
| Producto | Precio venta | Disponible | Datos publicación | TiendaNube | MercadoLibre | Falabella | Éxito | Addi | Rappi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
📦
|
EAN
🎬 video
|
⚠ ¿eliminada en TN?
⏳
|
⚠ ¿eliminada en ML?
⏳
—
🔌
|
⚠ ¿eliminada en Falabella?
⏳
—
🔌
|
⚠ ¿eliminada en Addi?
⏳
—
🔌
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🔒 | |||
| No hay productos que coincidan con el filtro. | |||||||||
Clic en un producto para editar sus datos de publicación y para ⬇ importar / ↻ enviar contenido con los canales (el badge naranja "↻ Desactualizado" también abre el envío directo). Publicar crea el producto en el canal y lo deja vinculado en LUISCAR (sync de stock/precio y órdenes lo reconocen de inmediato). Se publica hacia TiendaNube, MercadoLibre (nace en pausa para revisarlo antes de activar), Falabella (nace inactivo y pasa por el QC de Falabella) y Addi (VTEX) (nace inactivo; VTEX exige al menos una imagen para poder activar). En Falabella y Addi las fotos deben tener URL pública — se toman del CDN de ML/TN si el producto ya está publicado allá; Éxito muestra su estado y se habilitará después; Rappi espera su conector (🔒).
Datos de publicación
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La foto principal debe tener fondo blanco, sin textos ni logos — lo exigen la mayoría de marketplaces. Mínimo 500 px por lado (recomendado ≥1200 px).
Pasa el mouse sobre una foto: × la quita, ★ la vuelve principal.
Cada canal la adapta a sus reglas al publicar (ej. MercadoLibre exigirá texto plano sin HTML ni emojis).
Puede ser más largo/descriptivo que el nombre de Inventario. Si se deja vacío, se publica con el nombre:
Es el mismo precio del producto en Inventario.
Se comparten con Inventario y el módulo de Envíos (cotización de guías).
Cantidades: disponibles ( físicas) — el stock se gestiona en Inventario/Kardex, aquí es solo informativo.
Publicar en TiendaNube
Ninguna categoría coincide con la búsqueda.
Sin categorías en la tienda (o aún cargando). El producto se puede categorizar después en el admin de TN.
Sin fotos — agrégalas con "✎ Editar" en la tabla antes de publicar.
Stock a publicar (disponible = físico − reservado):
Se creará como borrador oculto (no visible en la tienda) para que lo revises en el admin de TiendaNube antes de activarlo.
Publicar en MercadoLibre
ML no acepta títulos de más de 60 caracteres — acórtalo.
Con precio ≥ $60.000 ML fuerza el envío gratis por política (marques o no la casilla).
¿Ninguna encaja? Cambia el texto de arriba y vuelve a sugerir.
Si ML exige otro dato al publicar, el error te dirá cuál — corrígelo aquí y reintenta.
Sin fotos — agrégalas con "✎ Editar" en la tabla antes de publicar (ML casi siempre las exige).
Stock a publicar (disponible = físico − reservado): · Condición: Nuevo
MercadoLibre exige stock mínimo de 1 y este producto no tiene disponible — ajusta el inventario primero.
Se creará EN PAUSA (no visible ni comprable) para que lo revises en MercadoLibre antes de activarlo.
Publicar en Falabella
Falabella exige el código universal por variante.
Faltan peso y/o dimensiones del producto EMPACADO — Falabella los exige (obligatorios *) para aprobar la publicación. Complétalos con "✎ Editar" antes de publicar.
Cargando el árbol de categorías de Falabella...
Ninguna categoría coincide — prueba con otra palabra.
Esta rama no tiene subcategorías.
Sin coincidencias. Falabella solo acepta marcas de su maestro: usa GENERICO (botón de arriba) y solicita la marca nueva en Seller Center (formulario de marcas).
Si Falabella exige otro dato al publicar, el error del feed te dirá cuál — corrígelo aquí y reintenta.
Sin fotos — agrégalas con "✎ Editar" en la tabla antes de publicar.
Stock a publicar (disponible = físico − reservado):
Se creará INACTIVO (doble seguro) y además Aunque quede activo, pasa por el control de calidad (QC) de Falabella antes de ser vendible — síguelo en Falabella → QC.
Falabella está procesando el feed de creación (asíncrono). Espera unos segundos y pulsa "Verificar publicación" para completar el vínculo.
✓ Publicado y vinculado
ShopSku:
Advertencias:
Publicar en Addi (VTEX)
Con oferta: el precio queda tachado como "precio de".
Según la config de la cuenta, VTEX puede exigirlo para activar el SKU.
Faltan peso y/o dimensiones del producto EMPACADO — los usa la logística de VTEX/Addi. Complétalos con "✎ Editar" antes de publicar (se envían con el SKU).
⚠ Esta categoría está inactiva en Addi: el producto no sería visible hasta activarla.
Las categorías inactivas en Addi se marcan; puedes activarlas por API al elegirlas (sin ir al admin de VTEX).
Cargando el árbol de categorías de VTEX...
Ninguna categoría coincide — prueba con otra palabra.
Esta rama no tiene subcategorías.
o busca/crea una marca:
Sin coincidencias en tu cuenta — usa + Crear marca para darla de alta en VTEX al instante.
Addi exige Vendedor, Garantía, Devoluciones y Términos y Condiciones para aprobar. Rellena los valores una vez y guárdalos como predeterminados; los específicos del producto (color, material…) se agregan aquí. Solo se envían los que tengan valor.
Sin fotos — agrégalas con "✎ Editar" en la tabla antes de publicar (VTEX no permite activar un SKU sin imagen).
Las fotos se suben al CDN de VTEX automáticamente (desde tus archivos locales o del canal vinculado) — no dependen de ML/TN.
Stock a publicar (disponible = físico − reservado):
Se creará INACTIVO (doble seguro): revísalo en el admin de VTEX y actívalo con ▶ desde la tabla. VTEX solo permite activar el SKU si al menos una imagen subió bien; si no, quedará inactivo con advertencia.
✓ Publicado y vinculado
Product id: · SKU id:
Advertencias:
Pega el token de API de tu cuenta de Envía.com (Configuración → API). Se guarda cifrado.
Pega el Client ID y Client Secret de tu cuenta Skydropx PRO (pro.skydropx.com → API). Se guardan cifrados; el token de acceso se renueva solo cada 2 horas.
Dirección de origen (remitente) —
⚠ En Colombia, Ciudad debe ser el código DANE de 8 dígitos del municipio (ej.: Cali = 76001000), no el nombre.
Recomendado: elige tu dirección verificada (ej. "Luiscar (1)"). InterRapidísimo solo cotiza y genera guías con un origen verificado. Recuerda dar "Guardar origen".
Usando:
DANE:
Empaque por defecto (para productos sin medidas)
Contabilidad del flete — de
Al generar una guía se registra automáticamente un egreso por el costo del flete: Débito a la cuenta de gasto y salida de la cuenta de tesorería donde tienes el saldo/créditos del proveedor. Si dejas alguna vacía, la guía se genera igual pero sin asiento.
Crea la cuenta (p. ej. "Envía Saldo" o "Skydropx Créditos") en el módulo Cuentas con código contable.
Destino
Sin clientes; completa los datos abajo (puedes guardarlo como cliente nuevo).
DANE:
⚠ El municipio "" no está en la lista DANE (puede ser una localidad o estar mal escrito). Búscalo y elige el correcto.
Paquete
Tarifas disponibles
| Transportadora | Servicio | Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| N° Guía | Fecha | Proveedor | Transportadora | Canal | Destinatario | Contra Entrega | Estado | Costo | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rastreo web |
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Etiqueta ✓$ | ||||||||
| Aún no hay guías generadas. | ||||||||||